| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 339 664 Kč | 0,8 % | 329 419 Kč | 0,8 % | 97,0 % |
| Výdaje | 1 977 574 Kč | 3,4 % | 1 982 455 Kč | 3,5 % | 100,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 207 543 | 207 298 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 132 121 | 122 121 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 311 102 | 320 017 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22 500 | 22 500 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 78 948 | 78 948 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 28 647 | 28 647 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 79 761 | 79 761 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 101 664 | 103 163 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 116 311 | 114 812 | ||
| 5153 | Plyn | 3 866 | 3 866 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 5 879 | 5 879 | ||
| 5164 | Nájemné | 0 | 0 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 8 192 | 6 377 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 468 021 | 468 021 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 1 815 | ||
| 5173 | Cestovné | 5 762 | 5 762 | ||
| 5194 | Věcné dary | 4 000 | 4 000 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 89 500 | 89 500 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 6 723 | 2 689 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 646 699 | 646 699 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 265 500 | 300 | 300 | 2 478 000 | 45 737 | 45 737 |
| 2021 | Únor | 265 500 | 5 000 | 5 300 | 2 505 000 | 83 774 | 129 511 |
| 2021 | Březen | 304 349 | 33 869 | 39 169 | 2 510 000 | 68 116 | 197 627 |
| 2021 | Duben | 329 349 | 24 060 | 63 229 | 2 515 500 | 55 655 | 253 282 |
| 2021 | Květen | 336 349 | 7 300 | 70 529 | 2 515 500 | 57 784 | 311 066 |
| 2021 | Červen | 348 849 | 14 190 | 84 720 | 1 815 500 | 281 670 | 592 737 |
| 2021 | Červenec | 348 849 | 9 392 | 94 112 | 1 815 500 | 145 359 | 738 095 |
| 2021 | Srpen | 360 849 | 80 860 | 174 972 | 1 842 500 | 91 996 | 830 092 |
| 2021 | Září | 360 849 | 37 969 | 212 941 | 1 859 700 | 151 186 | 981 278 |
| 2021 | Říjen | 374 781 | 56 030 | 268 971 | 1 863 649 | 120 580 | 1 101 857 |
| 2021 | Listopad | 384 781 | 35 138 | 304 109 | 1 875 829 | 140 783 | 1 242 641 |
| 2021 | Prosinec | 339 664 | 25 310 | 329 419 | 1 977 574 | 739 814 | 1 982 455 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 866 | 9 866 | 100,0 % | 458 450 | 458 458 | 100,0 % |
| 2012 | 8 294 | 8 294 | 100,0 % | 503 691 | 503 693 | 100,0 % |
| 2013 | 8 600 | 8 600 | 100,0 % | 656 533 | 656 533 | 100,0 % |
| 2014 | 9 588 | 9 588 | 100,0 % | 636 922 | 636 922 | 100,0 % |
| 2015 | 8 270 | 7 690 | 93,0 % | 497 557 | 485 072 | 97,5 % |
| 2016 | 10 670 | 10 670 | 100,0 % | 480 285 | 480 555 | 100,1 % |
| 2017 | 6 230 | 6 230 | 100,0 % | 565 443 | 605 443 | 107,1 % |
| 2018 | 10 730 | 10 170 | 94,8 % | 752 042 | 723 769 | 96,2 % |
| 2019 | 99 551 | 99 551 | 100,0 % | 1 088 011 | 1 088 011 | 100,0 % |
| 2020 | 94 574 | 94 574 | 100,0 % | 1 338 948 | 1 332 938 | 99,6 % |
| 2021 | 339 664 | 329 419 | 97,0 % | 1 977 574 | 1 982 455 | 100,2 % |
| 2022 | 500 086 | 500 086 | 100,0 % | 1 707 722 | 1 707 722 | 100,0 % |
| 2023 | 477 481 | 149 931 | 31,4 % | 1 592 997 | 899 720 | 56,5 % |
| 2024 | 285 300 | 47 950 | 16,8 % | 1 929 600 | 1 322 242 | 68,5 % |
| 2025 | 12 000 | 5 530 | 46,1 % | 1 729 580 | 929 980 | 53,8 % |