| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 21 344 171 Kč | 37,2 % | 21 410 332 Kč | 37,3 % | 100,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 934 388 | 2 929 553 | 99,8 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 18 409 783 | 18 480 779 | 100,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 047 590 | 1 058 090 | 101,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 050 | 7 890 | 60,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 335 | 5 160 | 33,6 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 254 000 | 1 254 000 | 100,0 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 598 933 | 598 933 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 3 480 | 3 480 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 18 409 783 | 18 480 779 | 100,4 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 15 354 000 | 181 214 | 181 214 | 1,2 % |
| 2021 | Únor | 15 354 000 | 13 059 178 | 13 240 392 | 86,2 % |
| 2021 | Březen | 15 354 000 | 393 205 | 13 633 597 | 88,8 % |
| 2021 | Duben | 15 355 000 | 276 836 | 13 910 433 | 90,6 % |
| 2021 | Květen | 15 356 000 | 2 459 213 | 16 369 646 | 106,6 % |
| 2021 | Červen | 19 256 000 | 311 071 | 16 680 717 | 86,6 % |
| 2021 | Červenec | 19 256 000 | 2 090 580 | 18 771 297 | 97,5 % |
| 2021 | Srpen | 19 261 243 | 104 500 | 18 875 797 | 98,0 % |
| 2021 | Září | 21 860 176 | 1 264 497 | 20 140 294 | 92,1 % |
| 2021 | Říjen | 21 860 176 | 404 463 | 20 544 758 | 94,0 % |
| 2021 | Listopad | 21 908 328 | 104 500 | 20 649 258 | 94,3 % |
| 2021 | Prosinec | 21 344 171 | 761 075 | 21 410 332 | 100,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 874 665 | 1 874 609 | 100,0 % |
| 2012 | 3 049 279 | 3 049 280 | 100,0 % |
| 2013 | 2 240 998 | 2 240 998 | 100,0 % |
| 2014 | 1 324 880 | 1 324 880 | 100,0 % |
| 2015 | 1 938 128 | 1 554 832 | 80,2 % |
| 2016 | 1 430 832 | 1 430 832 | 100,0 % |
| 2017 | 2 739 116 | 2 739 116 | 100,0 % |
| 2018 | 4 684 178 | 3 916 439 | 83,6 % |
| 2019 | 9 338 254 | 9 338 254 | 100,0 % |
| 2020 | 105 186 785 | 105 187 995 | 100,0 % |
| 2021 | 21 344 171 | 21 410 332 | 100,3 % |
| 2022 | 1 557 020 | 1 557 020 | 100,0 % |
| 2023 | 3 960 093 | 3 958 841 | 100,0 % |
| 2024 | 2 050 000 | 2 048 039 | 99,9 % |
| 2025 | 2 630 000 | 2 427 250 | 92,3 % |
| 2026 | 10 179 287 | 5 050 982 | 49,6 % |