| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 44 530 222 Kč | 77,6 % | 44 601 025 Kč | 77,7 % | 100,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 407 099 | 1 458 288 | 103,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 855 | 65 855 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 340 458 | 340 458 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 123 543 | 123 543 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 31 135 | 31 135 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 79 761 | 79 761 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 323 174 | 1 311 706 | 99,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 596 647 | 580 325 | 97,3 % |
| 5153 | Plyn | 271 768 | 271 768 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 434 659 | 434 659 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 74 234 | 74 234 | 100,0 % |
| 5164 | Nájemné | 116 145 | 116 145 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 8 192 | 6 377 | 77,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 323 319 | 2 325 145 | 100,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 188 634 | 162 264 | 86,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 1 815 | |
| 5173 | Cestovné | 5 762 | 5 762 | 100,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 4 000 | 4 000 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 177 190 | 177 190 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 797 000 | 1 797 000 | 100,0 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 598 933 | 598 933 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 31 964 | 31 964 | 100,0 % |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 3 480 | 3 480 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 16 106 | 2 689 | 16,7 % |
| 6111 | Programové vybavení | 165 194 | 165 194 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 344 850 | 344 850 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 33 296 142 | 33 381 508 | 100,3 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 694 978 | 694 978 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 25 224 050 | 584 450 | 584 450 | 2,3 % |
| 2021 | Únor | 25 276 050 | 13 541 732 | 14 126 183 | 55,9 % |
| 2021 | Březen | 25 326 050 | 1 311 812 | 15 437 995 | 61,0 % |
| 2021 | Duben | 25 473 550 | 816 160 | 16 254 154 | 63,8 % |
| 2021 | Květen | 25 519 550 | 3 011 800 | 19 265 954 | 75,5 % |
| 2021 | Červen | 45 479 550 | 1 417 353 | 20 683 307 | 45,5 % |
| 2021 | Červenec | 45 479 550 | 4 080 366 | 24 763 673 | 54,5 % |
| 2021 | Srpen | 45 611 793 | 280 912 | 25 044 585 | 54,9 % |
| 2021 | Září | 48 277 931 | 4 835 519 | 29 880 104 | 61,9 % |
| 2021 | Říjen | 48 471 875 | 1 869 757 | 31 749 861 | 65,5 % |
| 2021 | Listopad | 48 752 207 | 3 808 700 | 35 558 561 | 72,9 % |
| 2021 | Prosinec | 44 530 222 | 9 042 465 | 44 601 025 | 100,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |