| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 4 892 150 Kč | 4,0 % | 4 970 279 Kč | 4,1 % | 101,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 778 564 | 1 782 110 | 100,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 250 | 2 250 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 442 845 | 442 845 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 160 714 | 160 714 | 100,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 697 | 11 697 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 | 0 | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 350 | 3 350 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 18 661 | 110 438 | 591,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 84 912 | 83 740 | 98,6 % |
| 5153 | Plyn | 84 763 | 84 763 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 70 934 | 70 934 | 100,0 % |
| 5161 | Poštovní služby | 20 133 | 20 133 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 50 854 | 50 854 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 89 400 | 90 260 | 101,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 630 844 | 630 844 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 35 737 | 31 787 | 88,9 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 159 556 | 160 903 | 100,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 565 038 | 612 877 | 108,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 61 768 | 61 768 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 0 | |
| 5173 | Cestovné | 70 349 | 70 349 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 12 062 | 12 062 | 100,0 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 486 | 6 486 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 22 000 | 22 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 14 000 | 14 000 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 3 000 | 3 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 328 143 | 360 208 | 109,8 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 24 805 | 24 805 | 100,0 % |
| 6125 | Výpočetní technika | 139 286 | 45 101 | 32,4 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 5 075 840 | 525 618 | 525 618 | 10,4 % |
| 2020 | Únor | 5 170 967 | 341 230 | 866 848 | 16,8 % |
| 2020 | Březen | 5 220 967 | 269 676 | 1 136 523 | 21,8 % |
| 2020 | Duben | 5 202 744 | 366 343 | 1 502 866 | 28,9 % |
| 2020 | Květen | 5 202 744 | 219 946 | 1 722 812 | 33,1 % |
| 2020 | Červen | 5 202 744 | 482 282 | 2 205 094 | 42,4 % |
| 2020 | Červenec | 5 202 744 | 691 770 | 2 896 865 | 55,7 % |
| 2020 | Srpen | 5 244 744 | 274 113 | 3 170 978 | 60,5 % |
| 2020 | Září | 5 410 649 | 473 527 | 3 644 505 | 67,4 % |
| 2020 | Říjen | 5 410 649 | 393 555 | 4 038 060 | 74,6 % |
| 2020 | Listopad | 5 360 649 | 444 748 | 4 482 809 | 83,6 % |
| 2020 | Prosinec | 4 892 150 | 487 470 | 4 970 279 | 101,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % |
| 2012 | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % |
| 2015 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % |
| 2016 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % |
| 2017 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % |
| 2018 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % |
| 2019 | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |