| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 359 593 Kč | 2,7 % | 3 272 882 Kč | 2,7 % | 97,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 765 032 | 763 206 | 99,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 157 | 5 637 | 78,8 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 187 087 | 187 087 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 67 893 | 67 893 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 847 | 20 847 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 68 148 | 68 148 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 67 663 | 67 663 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 55 370 | 55 370 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 853 334 | 1 853 334 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 46 698 | 46 698 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 31 000 | 16 000 | 51,6 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | |
| 6111 | Programové vybavení | 189 365 | 121 000 | 63,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 2 632 000 | 230 676 | 230 676 | 8,8 % |
| 2020 | Únor | 2 662 000 | 298 033 | 528 709 | 19,9 % |
| 2020 | Březen | 2 662 000 | 325 400 | 854 109 | 32,1 % |
| 2020 | Duben | 2 662 000 | 234 207 | 1 088 316 | 40,9 % |
| 2020 | Květen | 2 702 912 | 250 025 | 1 338 341 | 49,5 % |
| 2020 | Červen | 2 702 912 | 85 677 | 1 424 018 | 52,7 % |
| 2020 | Červenec | 2 702 912 | 426 283 | 1 850 301 | 68,5 % |
| 2020 | Srpen | 2 772 912 | 138 891 | 1 989 191 | 71,7 % |
| 2020 | Září | 2 814 681 | 252 127 | 2 241 319 | 79,6 % |
| 2020 | Říjen | 2 868 964 | 159 808 | 2 401 127 | 83,7 % |
| 2020 | Listopad | 3 122 300 | 465 937 | 2 867 064 | 91,8 % |
| 2020 | Prosinec | 3 359 593 | 405 818 | 3 272 882 | 97,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 970 940 | 1 970 924 | 100,0 % |
| 2012 | 1 853 443 | 1 853 443 | 100,0 % |
| 2013 | 2 407 219 | 2 407 219 | 100,0 % |
| 2014 | 2 032 645 | 2 032 645 | 100,0 % |
| 2015 | 2 052 976 | 1 715 871 | 83,6 % |
| 2016 | 2 034 273 | 2 034 273 | 100,0 % |
| 2017 | 1 890 225 | 1 890 225 | 100,0 % |
| 2018 | 2 701 097 | 2 475 107 | 91,6 % |
| 2019 | 2 842 730 | 2 842 730 | 100,0 % |
| 2020 | 3 359 593 | 3 272 882 | 97,4 % |
| 2021 | 3 767 305 | 3 767 981 | 100,0 % |
| 2022 | 5 058 711 | 5 058 711 | 100,0 % |
| 2023 | 8 203 737 | 5 561 600 | 67,8 % |
| 2024 | 9 469 101 | 9 301 274 | 98,2 % |
| 2025 | 6 926 777 | 6 234 642 | 90,0 % |
| 2026 | 8 383 000 | 1 922 643 | 22,9 % |