| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 289 546 Kč | 0,3 % | 274 546 Kč | 0,3 % | 94,8 % |
| Výdaje | 3 359 593 Kč | 2,7 % | 3 272 882 Kč | 2,7 % | 97,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 897 | 897 | ||
| 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | 15 000 | 0 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 273 648 | 273 648 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 765 032 | 763 206 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 157 | 5 637 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 187 087 | 187 087 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 67 893 | 67 893 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 847 | 20 847 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 68 148 | 68 148 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 67 663 | 67 663 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 55 370 | 55 370 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 853 334 | 1 853 334 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 46 698 | 46 698 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 31 000 | 16 000 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | ||
| 6111 | Programové vybavení | 189 365 | 121 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 130 000 | 0 | 0 | 2 632 000 | 230 676 | 230 676 |
| 2020 | Únor | 130 000 | 1 584 | 1 584 | 2 662 000 | 298 033 | 528 709 |
| 2020 | Březen | 130 000 | 5 948 | 7 532 | 2 662 000 | 325 400 | 854 109 |
| 2020 | Duben | 130 000 | 10 449 | 17 981 | 2 662 000 | 234 207 | 1 088 316 |
| 2020 | Květen | 130 897 | 58 889 | 76 870 | 2 702 912 | 250 025 | 1 338 341 |
| 2020 | Červen | 130 897 | 39 083 | 115 953 | 2 702 912 | 85 677 | 1 424 018 |
| 2020 | Červenec | 130 897 | 3 704 | 119 657 | 2 702 912 | 426 283 | 1 850 301 |
| 2020 | Srpen | 130 897 | 2 059 | 121 716 | 2 772 912 | 138 891 | 1 989 191 |
| 2020 | Září | 173 439 | 51 723 | 173 439 | 2 814 681 | 252 127 | 2 241 319 |
| 2020 | Říjen | 221 389 | 47 950 | 221 389 | 2 868 964 | 159 808 | 2 401 127 |
| 2020 | Listopad | 274 546 | 53 156 | 274 546 | 3 122 300 | 465 937 | 2 867 064 |
| 2020 | Prosinec | 289 546 | 0 | 274 546 | 3 359 593 | 405 818 | 3 272 882 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 94 180 | 94 182 | 100,0 % | 1 970 940 | 1 970 924 | 100,0 % |
| 2012 | 76 594 | 76 594 | 100,0 % | 1 853 443 | 1 853 443 | 100,0 % |
| 2013 | 71 075 | 71 075 | 100,0 % | 2 407 219 | 2 407 219 | 100,0 % |
| 2014 | 66 754 | 66 754 | 100,0 % | 2 032 645 | 2 032 645 | 100,0 % |
| 2015 | 49 317 | 49 317 | 100,0 % | 2 052 976 | 1 715 871 | 83,6 % |
| 2016 | 97 629 | 97 629 | 100,0 % | 2 034 273 | 2 034 273 | 100,0 % |
| 2017 | 131 460 | 131 460 | 100,0 % | 1 890 225 | 1 890 225 | 100,0 % |
| 2018 | 121 332 | 121 332 | 100,0 % | 2 701 097 | 2 475 107 | 91,6 % |
| 2019 | 111 849 | 111 849 | 100,0 % | 2 842 730 | 2 842 730 | 100,0 % |
| 2020 | 289 546 | 274 546 | 94,8 % | 3 359 593 | 3 272 882 | 97,4 % |
| 2021 | 277 960 | 277 960 | 100,0 % | 3 767 305 | 3 767 981 | 100,0 % |
| 2022 | 384 215 | 384 215 | 100,0 % | 5 058 711 | 5 058 711 | 100,0 % |
| 2023 | 476 837 | 465 508 | 97,6 % | 8 203 737 | 5 561 600 | 67,8 % |
| 2024 | 676 531 | 658 483 | 97,3 % | 9 469 101 | 9 301 274 | 98,2 % |
| 2025 | 789 500 | 699 271 | 88,6 % | 6 926 777 | 6 234 642 | 90,0 % |
| 2026 | 731 000 | 167 426 | 22,9 % | 8 383 000 | 1 922 643 | 22,9 % |