| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 016 622 Kč | 0,8 % | 1 015 212 Kč | 0,8 % | 99,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 271 367 | 271 367 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 550 | 23 350 | 99,2 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 68 461 | 68 461 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 535 | 24 535 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 23 943 | 23 943 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 23 727 | 23 727 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 155 | 22 155 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 3 701 | 3 701 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 4 275 | 4 275 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 6 377 | 6 377 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 289 071 | 287 861 | 99,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 432 | 18 432 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 1 815 | 1 815 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 2 138 | 2 138 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 69 350 | 69 350 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 163 726 | 163 726 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 1 937 914 | 51 261 | 51 261 | 2,6 % |
| 2020 | Únor | 1 937 914 | 55 228 | 106 489 | 5,5 % |
| 2020 | Březen | 1 937 914 | 64 340 | 170 829 | 8,8 % |
| 2020 | Duben | 1 937 914 | 55 995 | 226 824 | 11,7 % |
| 2020 | Květen | 1 937 914 | 99 065 | 325 889 | 16,8 % |
| 2020 | Červen | 1 937 914 | 71 017 | 396 906 | 20,5 % |
| 2020 | Červenec | 2 004 291 | 86 335 | 483 241 | 24,1 % |
| 2020 | Srpen | 2 054 291 | 56 673 | 539 914 | 26,3 % |
| 2020 | Září | 2 105 029 | 53 009 | 592 923 | 28,2 % |
| 2020 | Říjen | 2 105 029 | 76 790 | 669 713 | 31,8 % |
| 2020 | Listopad | 2 111 629 | 94 187 | 763 900 | 36,2 % |
| 2020 | Prosinec | 1 016 622 | 251 313 | 1 015 212 | 99,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |