| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 94 574 Kč | 0,1 % | 94 574 Kč | 0,1 % | 100,0 % |
| Výdaje | 1 016 622 Kč | 0,8 % | 1 015 212 Kč | 0,8 % | 99,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 94 574 | 94 574 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 271 367 | 271 367 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 550 | 23 350 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 68 461 | 68 461 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 535 | 24 535 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 23 943 | 23 943 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 23 727 | 23 727 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 155 | 22 155 | ||
| 5153 | Plyn | 3 701 | 3 701 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 4 275 | 4 275 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 6 377 | 6 377 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 289 071 | 287 861 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 18 432 | 18 432 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 1 815 | 1 815 | ||
| 5173 | Cestovné | 2 138 | 2 138 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 69 350 | 69 350 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 163 726 | 163 726 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 441 500 | 19 950 | 19 950 | 1 937 914 | 51 261 | 51 261 |
| 2020 | Únor | 441 500 | 15 090 | 35 040 | 1 937 914 | 55 228 | 106 489 |
| 2020 | Březen | 441 500 | 6 720 | 41 760 | 1 937 914 | 64 340 | 170 829 |
| 2020 | Duben | 441 500 | 0 | 41 760 | 1 937 914 | 55 995 | 226 824 |
| 2020 | Květen | 441 500 | 1 260 | 43 020 | 1 937 914 | 99 065 | 325 889 |
| 2020 | Červen | 441 500 | 7 984 | 51 004 | 1 937 914 | 71 017 | 396 906 |
| 2020 | Červenec | 441 500 | 10 200 | 61 204 | 2 004 291 | 86 335 | 483 241 |
| 2020 | Srpen | 441 500 | 12 860 | 74 064 | 2 054 291 | 56 673 | 539 914 |
| 2020 | Září | 441 500 | 5 220 | 79 284 | 2 105 029 | 53 009 | 592 923 |
| 2020 | Říjen | 441 500 | 14 180 | 93 464 | 2 105 029 | 76 790 | 669 713 |
| 2020 | Listopad | 441 545 | 840 | 94 304 | 2 111 629 | 94 187 | 763 900 |
| 2020 | Prosinec | 94 574 | 270 | 94 574 | 1 016 622 | 251 313 | 1 015 212 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 866 | 9 866 | 100,0 % | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 8 294 | 8 294 | 100,0 % | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 8 600 | 8 600 | 100,0 % | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 9 588 | 9 588 | 100,0 % | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 8 270 | 7 690 | 93,0 % | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 10 670 | 10 670 | 100,0 % | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 6 230 | 6 230 | 100,0 % | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 10 730 | 10 170 | 94,8 % | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 99 551 | 99 551 | 100,0 % | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 94 574 | 94 574 | 100,0 % | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 207 543 | 207 298 | 99,9 % | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 480 858 | 480 858 | 100,0 % | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 461 981 | 139 531 | 30,2 % | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 275 300 | 42 950 | 15,6 % | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 12 000 | 12 720 | 106,0 % | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 13 000 | 9 860 | 75,8 % | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |