| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 338 948 Kč | 1,1 % | 1 332 938 Kč | 1,1 % | 99,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 271 367 | 271 367 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 550 | 23 350 | 99,2 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 68 461 | 68 461 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 535 | 24 535 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 68 123 | 68 123 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 23 727 | 23 727 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 155 | 22 155 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 3 701 | 3 701 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 4 275 | 4 275 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 6 377 | 6 377 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 427 617 | 426 407 | 99,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 432 | 18 432 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 1 815 | 1 815 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 2 138 | 2 138 | 100,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 4 600 | 0 | 0,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 123 000 | 123 000 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 12 000 | 12 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 69 350 | 69 350 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 163 726 | 163 726 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 2 310 914 | 51 801 | 51 801 | 2,2 % |
| 2020 | Únor | 2 310 914 | 75 395 | 127 197 | 5,5 % |
| 2020 | Březen | 2 310 914 | 77 872 | 205 069 | 8,9 % |
| 2020 | Duben | 2 310 914 | 72 337 | 277 406 | 12,0 % |
| 2020 | Květen | 2 310 914 | 107 315 | 384 721 | 16,6 % |
| 2020 | Červen | 2 310 914 | 97 937 | 482 658 | 20,9 % |
| 2020 | Červenec | 2 377 291 | 101 835 | 584 493 | 24,6 % |
| 2020 | Srpen | 2 427 291 | 56 673 | 641 166 | 26,4 % |
| 2020 | Září | 2 478 029 | 56 289 | 697 455 | 28,1 % |
| 2020 | Říjen | 2 506 060 | 133 624 | 831 079 | 33,2 % |
| 2020 | Listopad | 2 514 360 | 108 667 | 939 746 | 37,4 % |
| 2020 | Prosinec | 1 338 948 | 393 193 | 1 332 938 | 99,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 458 450 | 458 458 | 100,0 % |
| 2012 | 503 691 | 503 693 | 100,0 % |
| 2013 | 656 533 | 656 533 | 100,0 % |
| 2014 | 636 922 | 636 922 | 100,0 % |
| 2015 | 497 557 | 485 072 | 97,5 % |
| 2016 | 480 285 | 480 555 | 100,1 % |
| 2017 | 565 443 | 605 443 | 107,1 % |
| 2018 | 752 042 | 723 769 | 96,2 % |
| 2019 | 1 088 011 | 1 088 011 | 100,0 % |
| 2020 | 1 338 948 | 1 332 938 | 99,6 % |
| 2021 | 1 977 574 | 1 982 455 | 100,2 % |
| 2022 | 1 707 722 | 1 707 722 | 100,0 % |
| 2023 | 1 592 997 | 899 720 | 56,5 % |
| 2024 | 1 929 600 | 1 322 242 | 68,5 % |
| 2025 | 1 729 580 | 1 299 370 | 75,1 % |
| 2026 | 1 172 000 | 245 928 | 21,0 % |