| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 94 574 Kč | 0,1 % | 94 574 Kč | 0,1 % | 100,0 % |
| Výdaje | 1 338 948 Kč | 1,1 % | 1 332 938 Kč | 1,1 % | 99,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 94 574 | 94 574 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 271 367 | 271 367 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 550 | 23 350 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 68 461 | 68 461 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 535 | 24 535 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 68 123 | 68 123 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 23 727 | 23 727 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 155 | 22 155 | ||
| 5153 | Plyn | 3 701 | 3 701 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 4 275 | 4 275 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 6 377 | 6 377 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 427 617 | 426 407 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 18 432 | 18 432 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 1 815 | 1 815 | ||
| 5173 | Cestovné | 2 138 | 2 138 | ||
| 5194 | Věcné dary | 4 600 | 0 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 123 000 | 123 000 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 12 000 | 12 000 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 69 350 | 69 350 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 163 726 | 163 726 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 441 500 | 19 950 | 19 950 | 2 310 914 | 51 801 | 51 801 |
| 2020 | Únor | 441 500 | 15 090 | 35 040 | 2 310 914 | 75 395 | 127 197 |
| 2020 | Březen | 441 500 | 6 720 | 41 760 | 2 310 914 | 77 872 | 205 069 |
| 2020 | Duben | 441 500 | 0 | 41 760 | 2 310 914 | 72 337 | 277 406 |
| 2020 | Květen | 441 500 | 1 260 | 43 020 | 2 310 914 | 107 315 | 384 721 |
| 2020 | Červen | 441 500 | 7 984 | 51 004 | 2 310 914 | 97 937 | 482 658 |
| 2020 | Červenec | 441 500 | 10 200 | 61 204 | 2 377 291 | 101 835 | 584 493 |
| 2020 | Srpen | 441 500 | 12 860 | 74 064 | 2 427 291 | 56 673 | 641 166 |
| 2020 | Září | 441 500 | 5 220 | 79 284 | 2 478 029 | 56 289 | 697 455 |
| 2020 | Říjen | 441 500 | 14 180 | 93 464 | 2 506 060 | 133 624 | 831 079 |
| 2020 | Listopad | 441 545 | 840 | 94 304 | 2 514 360 | 108 667 | 939 746 |
| 2020 | Prosinec | 94 574 | 270 | 94 574 | 1 338 948 | 393 193 | 1 332 938 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 866 | 9 866 | 100,0 % | 458 450 | 458 458 | 100,0 % |
| 2012 | 8 294 | 8 294 | 100,0 % | 503 691 | 503 693 | 100,0 % |
| 2013 | 8 600 | 8 600 | 100,0 % | 656 533 | 656 533 | 100,0 % |
| 2014 | 9 588 | 9 588 | 100,0 % | 636 922 | 636 922 | 100,0 % |
| 2015 | 8 270 | 7 690 | 93,0 % | 497 557 | 485 072 | 97,5 % |
| 2016 | 10 670 | 10 670 | 100,0 % | 480 285 | 480 555 | 100,1 % |
| 2017 | 6 230 | 6 230 | 100,0 % | 565 443 | 605 443 | 107,1 % |
| 2018 | 10 730 | 10 170 | 94,8 % | 752 042 | 723 769 | 96,2 % |
| 2019 | 99 551 | 99 551 | 100,0 % | 1 088 011 | 1 088 011 | 100,0 % |
| 2020 | 94 574 | 94 574 | 100,0 % | 1 338 948 | 1 332 938 | 99,6 % |
| 2021 | 339 664 | 329 419 | 97,0 % | 1 977 574 | 1 982 455 | 100,2 % |
| 2022 | 500 086 | 500 086 | 100,0 % | 1 707 722 | 1 707 722 | 100,0 % |
| 2023 | 477 481 | 149 931 | 31,4 % | 1 592 997 | 899 720 | 56,5 % |
| 2024 | 285 300 | 47 950 | 16,8 % | 1 929 600 | 1 322 242 | 68,5 % |
| 2025 | 12 000 | 12 720 | 106,0 % | 1 729 580 | 1 299 370 | 75,1 % |
| 2026 | 13 000 | 9 860 | 75,8 % | 1 172 000 | 245 928 | 21,0 % |