| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 112 745 643 Kč | 92,3 % | 112 654 132 Kč | 92,2 % | 99,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 077 286 | 1 075 460 | 99,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 707 | 28 987 | 94,4 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 255 548 | 255 548 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 92 428 | 92 428 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 847 | 20 847 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 68 123 | 68 123 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 309 338 | 309 338 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 117 728 | 117 728 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 360 328 | 360 328 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 550 227 | 550 227 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 55 370 | 55 370 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | |
| 5164 | Nájemné | 16 985 | 16 985 | 100,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 18 150 | 18 150 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 6 377 | 6 377 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 403 891 | 2 403 891 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 494 542 | 494 542 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 1 815 | 1 815 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 2 138 | 2 138 | 100,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 4 600 | 0 | 0,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 173 000 | 173 000 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 12 000 | 12 000 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 940 000 | 1 940 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 32 764 | 32 764 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 31 000 | 16 000 | 51,6 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | |
| 6111 | Programové vybavení | 189 365 | 121 000 | 63,9 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 121 000 | 121 000 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 104 196 360 | 104 196 360 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 163 726 | 163 726 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 71 849 393 | 4 223 297 | 4 223 297 | 5,9 % |
| 2020 | Únor | 71 879 393 | 3 145 078 | 7 368 375 | 10,3 % |
| 2020 | Březen | 71 879 393 | 6 988 134 | 14 356 509 | 20,0 % |
| 2020 | Duben | 71 879 393 | 4 382 255 | 18 738 764 | 26,1 % |
| 2020 | Květen | 71 927 105 | 5 951 656 | 24 690 420 | 34,3 % |
| 2020 | Červen | 72 022 393 | 11 402 383 | 36 092 803 | 50,1 % |
| 2020 | Červenec | 72 088 769 | 8 186 332 | 44 279 135 | 61,4 % |
| 2020 | Srpen | 72 258 621 | 350 597 | 44 629 732 | 61,8 % |
| 2020 | Září | 113 932 032 | 6 810 974 | 51 440 706 | 45,2 % |
| 2020 | Říjen | 114 014 346 | 19 136 765 | 70 577 471 | 61,9 % |
| 2020 | Listopad | 114 095 012 | 11 435 449 | 82 012 920 | 71,9 % |
| 2020 | Prosinec | 112 745 643 | 30 641 212 | 112 654 132 | 99,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |