ROZPOČET - Městys

3 Služby pro obyvatelstvo

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu		 Skutečnost z celého
plnění/čerpání		 plnění
čerpání
Příjmy 1 719 063 Kč 1,7 % 1 704 063 Kč 1,7 % 99,1 %
Výdaje 112 745 643 Kč 92,3 % 112 654 132 Kč 92,2 % 99,9 %
Kód Název
Příjmy
rozpočet		 skutečnost
Výdaje
rozpočet		 skutečnost
31 Vzdělávání a školské služby 0 0 105 835 501 105 836 711
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 94 574 94 574 1 338 948 1 332 938
34 Sport a zájmová činnost 0 0 106 000 106 000
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 334 943 1 334 943 2 105 600 2 105 600
37 Ochrana životního prostředí 289 546 274 546 3 359 593 3 272 882
Kód Název
Příjmy
rozpočet		 skutečnost
Výdaje
rozpočet		 skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 635 863 635 863
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 36 300 36 300
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 96 304 96 304
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 661 948 661 948
2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 15 000 0
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 273 648 273 648
5011 Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech 1 077 286 1 075 460
5021 Ostatní osobní výdaje 30 707 28 987
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 255 548 255 548
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 92 428 92 428
5132 Ochranné pomůcky 20 847 20 847
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 68 123 68 123
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 309 338 309 338
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 117 728 117 728
5153 Plyn 360 328 360 328
5154 Elektrická energie 550 227 550 227
5156 Pohonné hmoty a maziva 55 370 55 370
5162 Služby elektronických komunikací 0 0
5164 Nájemné 16 985 16 985
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 18 150 18 150
5167 Služby školení a vzdělávání 0 0
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. 6 377 6 377
5169 Nákup ostatních služeb 2 403 891 2 403 891
5171 Opravy a udržování 494 542 494 542
5172 Programové vybavení 1 815 1 815
5173 Cestovné 2 138 2 138
5194 Věcné dary 4 600 0
5222 Neinvestiční transfery spolkům 173 000 173 000
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 12 000 12 000
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 940 000 1 940 000
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 32 764 32 764
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 31 000 16 000
5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 0
6111 Programové vybavení 189 365 121 000
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 121 000 121 000
6121 Budovy, haly a stavby 104 196 360 104 196 360
6122 Stroje, přístroje a zařízení 163 726 163 726
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost		 kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost		 kumulace
2020 Leden 1 489 129 103 884 103 884 71 849 393 4 223 297 4 223 297
2020 Únor 1 489 129 105 303 209 187 71 879 393 3 145 078 7 368 375
2020 Březen 1 489 129 184 661 393 848 71 879 393 6 988 134 14 356 509
2020 Duben 1 489 129 100 849 494 697 71 879 393 4 382 255 18 738 764
2020 Květen 1 540 026 271 359 766 055 71 927 105 5 951 656 24 690 420
2020 Červen 1 540 026 136 557 902 612 72 022 393 11 402 383 36 092 803
2020 Červenec 1 545 026 82 495 985 107 72 088 769 8 186 332 44 279 135
2020 Srpen 1 568 582 99 728 1 084 835 72 258 621 350 597 44 629 732
2020 Září 1 637 424 130 797 1 215 632 113 932 032 6 810 974 51 440 706
2020 Říjen 1 731 673 79 654 1 295 286 114 014 346 19 136 765 70 577 471
2020 Listopad 1 922 911 227 738 1 523 025 114 095 012 11 435 449 82 012 920
2020 Prosinec 1 719 063 181 038 1 704 063 112 745 643 30 641 212 112 654 132

Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost		 plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost		 plnění
2011 550 358 550 368 100,0 % 6 447 775 6 447 681 100,0 %
2012 734 683 734 683 100,0 % 7 224 938 7 224 945 100,0 %
2013 587 299 587 299 100,0 % 6 755 460 6 755 460 100,0 %
2014 997 321 997 321 100,0 % 5 431 739 5 431 739 100,0 %
2015 612 109 588 248 96,1 % 5 901 240 5 052 386 85,6 %
2016 669 287 669 287 100,0 % 5 602 586 5 602 856 100,0 %
2017 831 464 831 464 100,0 % 7 168 442 7 168 442 100,0 %
2018 1 720 329 1 642 275 95,5 % 14 751 505 13 250 671 89,8 %
2019 1 808 561 1 811 560 100,2 % 16 240 866 16 240 866 100,0 %
2020 1 719 063 1 704 063 99,1 % 112 745 643 112 654 132 99,9 %
2021 2 268 051 2 258 051 99,6 % 44 530 222 44 601 025 100,2 %
2022 2 725 458 2 725 458 100,0 % 18 783 978 18 783 978 100,0 %
2023 3 418 399 2 670 138 78,1 % 40 030 944 30 040 488 75,0 %
2024 6 622 150 5 632 021 85,0 % 55 497 201 52 724 938 95,0 %
2025 4 917 994 4 489 490 91,3 % 24 081 612 21 609 378 89,7 %
2026 4 062 000 1 011 944 24,9 % 35 145 722 10 361 636 29,5 %
Zpět na RR