| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 876 663 Kč | 13,2 % | 3 876 663 Kč | 13,2 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 3 | Kapitálové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 3 752 794 | 3 752 794 | 100,0 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 123 869 | 123 869 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 446 567 | 1 446 567 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 250 | 8 250 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 363 966 | 363 966 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 131 509 | 131 509 | 100,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 10 244 | 10 244 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 205 | 4 205 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70 676 | 70 676 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 62 913 | 62 913 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 36 512 | 36 512 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 53 407 | 53 407 | 100,0 % |
| 5161 | Poštovní služby | 13 919 | 13 919 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 52 339 | 52 339 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 92 570 | 92 570 | 100,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 589 042 | 589 042 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 44 800 | 44 800 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 140 822 | 140 822 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 484 222 | 484 222 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | |
| 5172 | Programové vybavení | 21 252 | 21 252 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 68 795 | 68 795 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 17 609 | 17 609 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 0 | 5 686 | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 18 000 | 18 000 | 100,0 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 5 686 | 0 | 0,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 0 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 13 489 | 13 489 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 123 869 | 123 869 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 3 000 000 | 327 500 | 327 500 | 10,9 % |
| 2019 | Únor | 3 080 000 | 383 329 | 710 829 | 23,1 % |
| 2019 | Březen | 3 163 255 | 445 884 | 1 156 713 | 36,6 % |
| 2019 | Duben | 3 263 255 | 239 611 | 1 396 324 | 42,8 % |
| 2019 | Květen | 3 263 755 | 247 168 | 1 643 492 | 50,4 % |
| 2019 | Červen | 3 428 755 | 360 617 | 2 004 109 | 58,5 % |
| 2019 | Červenec | 3 428 755 | 420 527 | 2 424 636 | 70,7 % |
| 2019 | Srpen | 3 428 755 | 153 318 | 2 577 955 | 75,2 % |
| 2019 | Září | 3 729 806 | 120 514 | 2 698 468 | 72,3 % |
| 2019 | Říjen | 3 737 307 | 521 592 | 3 220 060 | 86,2 % |
| 2019 | Listopad | 3 873 123 | 321 163 | 3 541 223 | 91,4 % |
| 2019 | Prosinec | 3 876 663 | 335 441 | 3 876 663 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % |
| 2012 | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % |
| 2015 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % |
| 2016 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % |
| 2017 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % |
| 2018 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % |
| 2019 | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 6 354 300 | 4 060 118 | 63,9 % |