| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 530 216 Kč | 5,2 % | 1 530 216 Kč | 5,2 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 39 025 | 39 025 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 410 | 1 410 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 115 576 | 115 576 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 354 | 12 354 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 46 664 | 46 664 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 229 871 | 229 871 | 100,0 % |
| 5164 | Nájemné | 27 764 | 27 764 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 310 671 | 310 671 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 240 412 | 240 412 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 21 021 | 21 021 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 121 000 | 121 000 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 364 449 | 364 449 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 1 735 000 | 37 136 | 37 136 | 2,1 % |
| 2019 | Únor | 1 775 000 | 34 112 | 71 248 | 4,0 % |
| 2019 | Březen | 1 775 000 | 380 861 | 452 109 | 25,5 % |
| 2019 | Duben | 1 962 000 | 264 359 | 716 468 | 36,5 % |
| 2019 | Květen | 1 962 000 | 44 927 | 761 395 | 38,8 % |
| 2019 | Červen | 1 962 000 | 149 345 | 910 740 | 46,4 % |
| 2019 | Červenec | 1 962 000 | 99 509 | 1 010 249 | 51,5 % |
| 2019 | Srpen | 1 931 608 | 160 933 | 1 171 182 | 60,6 % |
| 2019 | Září | 1 931 608 | -2 981 | 1 168 200 | 60,5 % |
| 2019 | Říjen | 1 941 608 | 257 837 | 1 426 037 | 73,4 % |
| 2019 | Listopad | 1 942 629 | 34 666 | 1 460 703 | 75,2 % |
| 2019 | Prosinec | 1 530 216 | 69 513 | 1 530 216 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 064 749 | 1 027 502 | 96,5 % |
| 2019 | 1 530 216 | 1 530 216 | 100,0 % |
| 2020 | 1 495 961 | 1 495 961 | 100,0 % |
| 2021 | 1 125 290 | 1 124 765 | 100,0 % |
| 2022 | 4 076 967 | 4 076 967 | 100,0 % |
| 2023 | 20 484 104 | 14 827 554 | 72,4 % |
| 2024 | 37 278 500 | 36 044 975 | 96,7 % |
| 2025 | 8 347 961 | 7 547 047 | 90,4 % |
| 2026 | 7 670 000 | 1 048 334 | 13,7 % |