| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 597 161 Kč | 3,2 % | 1 600 160 Kč | 3,2 % | 100,2 % |
| Výdaje | 1 871 493 Kč | 6,4 % | 1 871 493 Kč | 6,4 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 607 770 | 610 769 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 12 100 | 12 100 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 74 934 | 74 934 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 902 357 | 902 357 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 39 025 | 39 025 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 410 | 1 410 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 115 576 | 115 576 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 104 | 13 104 | ||
| 5153 | Plyn | 136 167 | 136 167 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 434 024 | 434 024 | ||
| 5164 | Nájemné | 27 764 | 27 764 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 319 389 | 319 389 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 278 565 | 278 565 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 21 021 | 21 021 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 121 000 | 121 000 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 364 449 | 364 449 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 1 767 864 | 119 209 | 119 209 | 2 340 000 | 59 261 | 59 261 |
| 2019 | Únor | 1 767 864 | 130 907 | 250 116 | 2 380 000 | 50 212 | 109 473 |
| 2019 | Březen | 1 767 864 | 180 062 | 430 178 | 2 380 000 | 466 920 | 576 393 |
| 2019 | Duben | 1 767 864 | 143 281 | 573 459 | 2 567 000 | 303 555 | 879 948 |
| 2019 | Květen | 1 767 864 | 155 147 | 728 606 | 2 567 000 | 61 027 | 940 975 |
| 2019 | Červen | 1 767 864 | 114 247 | 842 853 | 2 567 000 | 235 280 | 1 176 255 |
| 2019 | Červenec | 1 767 864 | 124 367 | 967 220 | 2 567 000 | 143 708 | 1 319 963 |
| 2019 | Srpen | 1 773 864 | 113 154 | 1 080 374 | 2 536 608 | 183 997 | 1 503 960 |
| 2019 | Září | 1 773 864 | 102 060 | 1 182 434 | 2 536 608 | -103 375 | 1 400 584 |
| 2019 | Říjen | 1 773 864 | 162 661 | 1 345 095 | 2 546 608 | 342 537 | 1 743 121 |
| 2019 | Listopad | 1 773 864 | 97 389 | 1 442 484 | 2 547 629 | 54 026 | 1 797 147 |
| 2019 | Prosinec | 1 597 161 | 157 676 | 1 600 160 | 1 871 493 | 74 346 | 1 871 493 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 414 690 | 414 698 | 100,0 % | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 617 413 | 617 413 | 100,0 % | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 463 380 | 463 380 | 100,0 % | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 875 911 | 875 911 | 100,0 % | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 509 163 | 497 233 | 97,7 % | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 523 072 | 523 072 | 100,0 % | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 601 774 | 601 774 | 100,0 % | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 471 267 | 1 393 773 | 94,7 % | 1 513 783 | 1 389 916 | 91,8 % |
| 2019 | 1 597 161 | 1 600 160 | 100,2 % | 1 871 493 | 1 871 493 | 100,0 % |
| 2020 | 1 334 943 | 1 334 943 | 100,0 % | 2 105 600 | 2 105 600 | 100,0 % |
| 2021 | 1 626 948 | 1 627 193 | 100,0 % | 2 370 550 | 2 369 635 | 100,0 % |
| 2022 | 1 841 158 | 1 841 158 | 100,0 % | 6 647 349 | 6 647 349 | 100,0 % |
| 2023 | 2 463 081 | 2 054 200 | 83,4 % | 24 076 104 | 17 558 418 | 72,9 % |
| 2024 | 5 577 318 | 4 848 288 | 86,9 % | 40 748 500 | 38 885 506 | 95,4 % |
| 2025 | 4 016 494 | 3 625 999 | 90,3 % | 10 956 104 | 9 834 203 | 89,8 % |
| 2026 | 3 158 000 | 789 658 | 25,0 % | 10 257 000 | 1 979 862 | 19,3 % |