| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 500 575 Kč | 1,7 % | 500 575 Kč | 1,7 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 295 663 | 295 663 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 147 | 1 147 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 66 600 | 66 600 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 989 | 25 989 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 914 | 4 914 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 33 444 | 33 444 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 068 | 11 068 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 200 | 200 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 36 342 | 36 342 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 19 923 | 19 923 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 5 286 | 5 286 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 218 500 | 33 597 | 33 597 | 15,4 % |
| 2019 | Únor | 243 500 | 14 075 | 47 672 | 19,6 % |
| 2019 | Březen | 243 500 | 14 613 | 62 285 | 25,6 % |
| 2019 | Duben | 243 500 | 15 439 | 77 724 | 31,9 % |
| 2019 | Květen | 248 105 | 86 416 | 164 139 | 66,2 % |
| 2019 | Červen | 280 707 | 27 484 | 191 623 | 68,3 % |
| 2019 | Červenec | 312 718 | 48 421 | 240 044 | 76,8 % |
| 2019 | Srpen | 344 426 | 30 189 | 270 233 | 78,5 % |
| 2019 | Září | 450 426 | 37 343 | 307 576 | 68,3 % |
| 2019 | Říjen | 450 426 | 86 280 | 393 856 | 87,4 % |
| 2019 | Listopad | 466 426 | 53 070 | 446 926 | 95,8 % |
| 2019 | Prosinec | 500 575 | 53 649 | 500 575 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 259 070 | 259 072 | 100,0 % |
| 2012 | 146 369 | 146 370 | 100,0 % |
| 2013 | 172 001 | 172 001 | 100,0 % |
| 2014 | 160 199 | 160 199 | 100,0 % |
| 2015 | 154 039 | 142 222 | 92,3 % |
| 2016 | 166 827 | 166 827 | 100,0 % |
| 2017 | 147 770 | 147 770 | 100,0 % |
| 2018 | 194 116 | 185 196 | 95,4 % |
| 2019 | 500 575 | 500 575 | 100,0 % |
| 2020 | 340 946 | 340 946 | 100,0 % |
| 2021 | 297 269 | 296 651 | 99,8 % |
| 2022 | 306 506 | 306 506 | 100,0 % |
| 2023 | 349 500 | 339 379 | 97,1 % |
| 2024 | 400 000 | 340 586 | 85,1 % |
| 2025 | 557 000 | 631 058 | 113,3 % |
| 2026 | 612 000 | 205 301 | 33,5 % |