| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 664 664 Kč | 2,3 % | 664 664 Kč | 2,3 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 295 663 | 295 663 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 19 647 | 19 647 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 66 600 | 66 600 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 989 | 25 989 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 914 | 4 914 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 33 444 | 33 444 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 19 761 | 19 761 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 2 831 | 2 831 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 4 549 | 4 549 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 200 | 200 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 724 | 160 724 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 134 | 5 134 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 19 923 | 19 923 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 5 286 | 5 286 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 313 500 | 34 106 | 34 106 | 10,9 % |
| 2019 | Únor | 338 500 | 14 625 | 48 731 | 14,4 % |
| 2019 | Březen | 378 500 | 15 763 | 64 494 | 17,0 % |
| 2019 | Duben | 378 500 | 33 623 | 98 117 | 25,9 % |
| 2019 | Květen | 383 105 | 90 218 | 188 334 | 49,2 % |
| 2019 | Červen | 415 707 | 34 131 | 222 465 | 53,5 % |
| 2019 | Červenec | 447 718 | 63 343 | 285 808 | 63,8 % |
| 2019 | Srpen | 481 426 | 50 653 | 336 461 | 69,9 % |
| 2019 | Září | 587 426 | 43 924 | 380 385 | 64,8 % |
| 2019 | Říjen | 589 624 | 91 630 | 472 015 | 80,1 % |
| 2019 | Listopad | 647 624 | 67 718 | 539 734 | 83,3 % |
| 2019 | Prosinec | 664 664 | 124 931 | 664 664 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |