| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 088 011 Kč | 3,7 % | 1 088 011 Kč | 3,7 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 295 663 | 295 663 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 19 647 | 19 647 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 66 600 | 66 600 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 989 | 25 989 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 61 997 | 61 997 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 33 444 | 33 444 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 378 | 25 378 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 2 831 | 2 831 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 4 549 | 4 549 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 200 | 200 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 301 211 | 301 211 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 133 | 9 133 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 19 923 | 19 923 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 5 286 | 5 286 | 100,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 3 812 | 3 812 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 207 500 | 207 500 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 849 | 4 849 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 662 500 | 46 336 | 46 336 | 7,0 % |
| 2019 | Únor | 687 500 | 29 567 | 75 903 | 11,0 % |
| 2019 | Březen | 848 500 | 36 833 | 112 736 | 13,3 % |
| 2019 | Duben | 848 500 | 53 663 | 166 398 | 19,6 % |
| 2019 | Květen | 853 105 | 123 550 | 289 948 | 34,0 % |
| 2019 | Červen | 885 707 | 74 673 | 364 621 | 41,2 % |
| 2019 | Červenec | 917 718 | 167 273 | 531 894 | 58,0 % |
| 2019 | Srpen | 951 426 | 98 694 | 630 588 | 66,3 % |
| 2019 | Září | 1 057 426 | 51 584 | 682 172 | 64,5 % |
| 2019 | Říjen | 1 059 624 | 161 623 | 843 795 | 79,6 % |
| 2019 | Listopad | 1 118 124 | 87 282 | 931 077 | 83,3 % |
| 2019 | Prosinec | 1 088 011 | 156 934 | 1 088 011 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 458 450 | 458 458 | 100,0 % |
| 2012 | 503 691 | 503 693 | 100,0 % |
| 2013 | 656 533 | 656 533 | 100,0 % |
| 2014 | 636 922 | 636 922 | 100,0 % |
| 2015 | 497 557 | 485 072 | 97,5 % |
| 2016 | 480 285 | 480 555 | 100,1 % |
| 2017 | 565 443 | 605 443 | 107,1 % |
| 2018 | 752 042 | 723 769 | 96,2 % |
| 2019 | 1 088 011 | 1 088 011 | 100,0 % |
| 2020 | 1 338 948 | 1 332 938 | 99,6 % |
| 2021 | 1 977 574 | 1 982 455 | 100,2 % |
| 2022 | 1 707 722 | 1 707 722 | 100,0 % |
| 2023 | 1 592 997 | 899 720 | 56,5 % |
| 2024 | 1 929 600 | 1 322 242 | 68,5 % |
| 2025 | 1 729 580 | 1 299 370 | 75,1 % |
| 2026 | 1 172 000 | 245 928 | 21,0 % |