| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 16 240 866 Kč | 55,4 % | 16 240 866 Kč | 55,4 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 217 196 | 1 217 196 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 19 849 | 19 849 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 288 527 | 288 527 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 106 156 | 106 156 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 32 846 | 32 846 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 61 997 | 61 997 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 184 250 | 184 250 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 121 373 | 121 373 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 138 998 | 138 998 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 438 573 | 438 573 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 57 377 | 57 377 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 200 | 200 | 100,0 % |
| 5164 | Nájemné | 27 764 | 27 764 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 159 267 | 2 159 267 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 401 237 | 401 237 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 19 923 | 19 923 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 5 286 | 5 286 | 100,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 3 812 | 3 812 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 283 500 | 283 500 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 849 | 4 849 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 573 000 | 1 573 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 21 021 | 21 021 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 435 | 2 435 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 121 000 | 121 000 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 950 431 | 8 950 431 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 13 095 100 | 523 522 | 523 522 | 4,0 % |
| 2019 | Únor | 13 510 100 | 800 382 | 1 323 904 | 9,8 % |
| 2019 | Březen | 13 711 100 | 738 042 | 2 061 946 | 15,0 % |
| 2019 | Duben | 13 898 100 | 1 187 222 | 3 249 168 | 23,4 % |
| 2019 | Květen | 13 936 541 | 597 578 | 3 846 746 | 27,6 % |
| 2019 | Červen | 13 982 143 | 727 153 | 4 573 899 | 32,7 % |
| 2019 | Červenec | 14 037 143 | 1 421 411 | 5 995 309 | 42,7 % |
| 2019 | Srpen | 14 070 851 | 799 986 | 6 795 295 | 48,3 % |
| 2019 | Září | 14 448 707 | 913 195 | 7 708 490 | 53,4 % |
| 2019 | Říjen | 14 470 964 | 1 041 440 | 8 749 930 | 60,5 % |
| 2019 | Listopad | 14 521 385 | 2 949 701 | 11 699 632 | 80,6 % |
| 2019 | Prosinec | 16 240 866 | 4 541 234 | 16 240 866 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 24 081 612 | 16 706 836 | 69,4 % |