| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 808 561 Kč | 3,6 % | 1 811 560 Kč | 3,6 % | 100,2 % |
| Výdaje | 16 240 866 Kč | 55,4 % | 16 240 866 Kč | 55,4 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 707 321 | 710 320 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 12 100 | 12 100 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 74 934 | 74 934 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 902 357 | 902 357 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 111 849 | 111 849 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 217 196 | 1 217 196 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 19 849 | 19 849 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 288 527 | 288 527 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 106 156 | 106 156 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 32 846 | 32 846 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 61 997 | 61 997 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 184 250 | 184 250 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 121 373 | 121 373 | ||
| 5153 | Plyn | 138 998 | 138 998 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 438 573 | 438 573 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 57 377 | 57 377 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 200 | 200 | ||
| 5164 | Nájemné | 27 764 | 27 764 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 0 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 159 267 | 2 159 267 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 401 237 | 401 237 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 19 923 | 19 923 | ||
| 5173 | Cestovné | 5 286 | 5 286 | ||
| 5194 | Věcné dary | 3 812 | 3 812 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 283 500 | 283 500 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 849 | 4 849 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 573 000 | 1 573 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 21 021 | 21 021 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 435 | 2 435 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 121 000 | 121 000 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 950 431 | 8 950 431 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 1 897 864 | 119 209 | 119 209 | 13 095 100 | 523 522 | 523 522 |
| 2019 | Únor | 1 897 864 | 131 412 | 250 621 | 13 510 100 | 800 382 | 1 323 904 |
| 2019 | Březen | 1 897 864 | 180 262 | 430 883 | 13 711 100 | 738 042 | 2 061 946 |
| 2019 | Duben | 1 912 064 | 197 298 | 628 181 | 13 898 100 | 1 187 222 | 3 249 168 |
| 2019 | Květen | 1 913 064 | 156 647 | 784 828 | 13 936 541 | 597 578 | 3 846 746 |
| 2019 | Červen | 1 919 954 | 157 905 | 942 733 | 13 982 143 | 727 153 | 4 573 899 |
| 2019 | Červenec | 1 925 954 | 125 147 | 1 067 880 | 14 037 143 | 1 421 411 | 5 995 309 |
| 2019 | Srpen | 1 931 954 | 113 854 | 1 181 734 | 14 070 851 | 799 986 | 6 795 295 |
| 2019 | Září | 1 931 954 | 141 328 | 1 323 062 | 14 448 707 | 913 195 | 7 708 490 |
| 2019 | Říjen | 1 932 474 | 163 631 | 1 486 693 | 14 470 964 | 1 041 440 | 8 749 930 |
| 2019 | Listopad | 1 984 130 | 127 611 | 1 614 304 | 14 521 385 | 2 949 701 | 11 699 632 |
| 2019 | Prosinec | 1 808 561 | 197 256 | 1 811 560 | 16 240 866 | 4 541 234 | 16 240 866 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 550 358 | 550 368 | 100,0 % | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 734 683 | 734 683 | 100,0 % | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 587 299 | 587 299 | 100,0 % | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 997 321 | 997 321 | 100,0 % | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 612 109 | 588 248 | 96,1 % | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 669 287 | 669 287 | 100,0 % | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 831 464 | 831 464 | 100,0 % | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 1 720 329 | 1 642 275 | 95,5 % | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 1 808 561 | 1 811 560 | 100,2 % | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 1 719 063 | 1 704 063 | 99,1 % | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 2 268 051 | 2 258 051 | 99,6 % | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 2 725 458 | 2 725 458 | 100,0 % | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 3 418 399 | 2 670 138 | 78,1 % | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 6 622 150 | 5 632 021 | 85,0 % | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 4 917 994 | 4 489 490 | 91,3 % | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 4 062 000 | 1 011 944 | 24,9 % | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |