| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 357 634 Kč | 14,0 % | 3 106 472 Kč | 14,2 % | 92,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 226 568 | 1 108 661 | 90,4 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 44 431 | 43 931 | 98,9 % |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 1 856 | 0 | 0,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 309 442 | 281 928 | 91,1 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 111 401 | 101 496 | 91,1 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 824 | 5 932 | 75,8 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 0 | 0 | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 246 | 2 246 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 104 931 | 92 704 | 88,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 37 573 | 30 318 | 80,7 % |
| 5153 | Plyn | 67 870 | 67 870 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 54 744 | 52 553 | 96,0 % |
| 5161 | Poštovní služby | 8 225 | 6 987 | 84,9 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 54 479 | 50 438 | 92,6 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 93 412 | 93 597 | 100,2 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 129 227 | 93 549 | 72,4 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 580 | 7 580 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 147 523 | 143 580 | 97,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 525 072 | 377 014 | 71,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 23 969 | 13 969 | 58,3 % |
| 5172 | Programové vybavení | 4 787 | 4 787 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 62 134 | 61 014 | 98,2 % |
| 5175 | Pohoštění | 16 409 | 15 396 | 93,8 % |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0 | 129 902 | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 245 | 4 245 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 46 400 | 46 400 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 | 0 | |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 0 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 523 | 5 523 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 178 468 | 183 557 | 102,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 79 796 | 79 796 | 100,0 % |
| 6130 | Pozemky | 1 500 | 1 500 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 3 296 580 | 261 673 | 261 673 | 7,9 % |
| 2018 | Únor | 3 335 580 | 237 459 | 499 131 | 15,0 % |
| 2018 | Březen | 3 679 580 | 230 221 | 729 352 | 19,8 % |
| 2018 | Duben | 3 679 580 | 316 796 | 1 046 149 | 28,4 % |
| 2018 | Květen | 3 729 580 | 192 199 | 1 238 348 | 33,2 % |
| 2018 | Červen | 3 729 580 | 286 345 | 1 524 693 | 40,9 % |
| 2018 | Červenec | 3 729 580 | 0 | 1 524 693 | 40,9 % |
| 2018 | Srpen | 3 729 580 | 179 498 | 1 704 191 | 45,7 % |
| 2018 | Září | 3 721 344 | 346 744 | 2 050 935 | 55,1 % |
| 2018 | Říjen | 3 780 949 | 440 934 | 2 491 869 | 65,9 % |
| 2018 | Listopad | 3 780 949 | 85 395 | 2 577 264 | 68,2 % |
| 2018 | Prosinec | 3 357 634 | 529 208 | 3 106 472 | 92,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % |
| 2012 | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % |
| 2015 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % |
| 2016 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % |
| 2017 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % |
| 2018 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % |
| 2019 | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |