| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 665 695 Kč | 15,3 % | 3 521 545 Kč | 16,1 % | 96,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 226 568 | 1 108 661 | 90,4 % |
| 5019 | Ostatní platy | 0 | 0 | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 98 881 | 100 662 | 101,8 % |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 874 799 | 797 292 | 91,1 % |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 2 281 | 0 | 0,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 477 818 | 437 520 | 91,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 195 575 | 176 299 | 90,1 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 824 | 5 932 | 75,8 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 0 | 0 | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 246 | 2 246 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 104 931 | 92 704 | 88,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 37 573 | 30 318 | 80,7 % |
| 5153 | Plyn | 67 870 | 67 870 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 54 744 | 52 553 | 96,0 % |
| 5161 | Poštovní služby | 8 225 | 6 987 | 84,9 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 54 479 | 50 438 | 92,6 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 112 882 | 112 448 | 99,6 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 129 227 | 93 549 | 72,4 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 510 | 10 510 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 147 523 | 143 580 | 97,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 527 492 | 379 434 | 71,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 23 969 | 13 969 | 58,3 % |
| 5172 | Programové vybavení | 4 787 | 4 787 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 65 048 | 63 928 | 98,3 % |
| 5175 | Pohoštění | 23 235 | 22 222 | 95,6 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 660 | 660 | 100,0 % |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0 | 129 902 | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 245 | 4 245 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 46 400 | 46 400 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | -703 946 | -703 946 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 0 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 523 | 5 523 | 100,0 % |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | -205 437 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 178 468 | 183 557 | 102,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 79 796 | 79 796 | 100,0 % |
| 6130 | Pozemky | 1 500 | 1 500 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 11 179 337 | 320 174 | 320 174 | 2,9 % |
| 2018 | Únor | 10 420 817 | 413 887 | 734 061 | 7,0 % |
| 2018 | Březen | 9 998 817 | 341 395 | 1 075 455 | 10,8 % |
| 2018 | Duben | 9 981 354 | 386 690 | 1 462 145 | 14,6 % |
| 2018 | Květen | 9 996 354 | 288 072 | 1 750 218 | 17,5 % |
| 2018 | Červen | 7 198 865 | 382 544 | 2 132 762 | 29,6 % |
| 2018 | Červenec | 7 198 865 | 0 | 2 132 762 | 29,6 % |
| 2018 | Srpen | 6 986 573 | 275 320 | 2 408 082 | 34,5 % |
| 2018 | Září | 4 700 556 | 408 187 | 2 816 268 | 59,9 % |
| 2018 | Říjen | 5 411 161 | 344 425 | 3 160 694 | 58,4 % |
| 2018 | Listopad | 6 459 538 | -195 184 | 2 965 510 | 45,9 % |
| 2018 | Prosinec | 3 665 695 | 556 035 | 3 521 545 | 96,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 809 536 | 2 776 376 | 98,8 % |
| 2012 | 4 019 476 | 2 794 388 | 69,5 % |
| 2013 | 6 718 809 | 3 881 612 | 57,8 % |
| 2014 | 9 076 124 | 228 865 | 2,5 % |
| 2015 | -2 149 012 | -5 090 935 | 236,9 % |
| 2016 | 3 516 791 | 3 516 371 | 100,0 % |
| 2017 | 3 461 197 | 3 461 197 | 100,0 % |
| 2018 | 3 665 695 | 3 521 545 | 96,1 % |
| 2019 | 4 065 280 | 4 065 280 | 100,0 % |
| 2020 | 6 149 941 | 6 226 452 | 101,2 % |
| 2021 | 10 689 499 | 10 698 855 | 100,1 % |
| 2022 | 8 671 995 | 8 671 995 | 100,0 % |
| 2023 | 7 437 301 | 7 005 640 | 94,2 % |
| 2024 | 8 315 809 | 7 500 213 | 90,2 % |
| 2025 | 8 821 300 | 7 781 667 | 88,2 % |
| 2026 | 9 107 000 | 1 889 770 | 20,8 % |