| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 353 Kč | 0,1 % | 14 044 Kč | 0,1 % | 85,9 % |
| Výdaje | 3 665 695 Kč | 15,3 % | 3 521 545 Kč | 16,1 % | 96,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 2 171 | 2 123 | ||
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 14 182 | 14 182 | ||
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 0 | -2 261 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 226 568 | 1 108 661 | ||
| 5019 | Ostatní platy | 0 | 0 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 98 881 | 100 662 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 874 799 | 797 292 | ||
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 2 281 | 0 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 477 818 | 437 520 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 195 575 | 176 299 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 824 | 5 932 | ||
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 0 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 246 | 2 246 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 104 931 | 92 704 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 37 573 | 30 318 | ||
| 5153 | Plyn | 67 870 | 67 870 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 54 744 | 52 553 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 8 225 | 6 987 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 54 479 | 50 438 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 112 882 | 112 448 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 129 227 | 93 549 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 510 | 10 510 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 147 523 | 143 580 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 527 492 | 379 434 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 23 969 | 13 969 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 4 787 | 4 787 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 65 048 | 63 928 | ||
| 5175 | Pohoštění | 23 235 | 22 222 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 660 | 660 | ||
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0 | 129 902 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 245 | 4 245 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 46 400 | 46 400 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | -703 946 | -703 946 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 0 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 523 | 5 523 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | -205 437 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 178 468 | 183 557 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 79 796 | 79 796 | ||
| 6130 | Pozemky | 1 500 | 1 500 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 1 500 | 41 | 41 | 11 179 337 | 320 174 | 320 174 |
| 2018 | Únor | 1 500 | 37 | 78 | 10 420 817 | 413 887 | 734 061 |
| 2018 | Březen | 1 500 | 430 | 508 | 9 998 817 | 341 395 | 1 075 455 |
| 2018 | Duben | 1 500 | -2 219 | -1 712 | 9 981 354 | 386 690 | 1 462 145 |
| 2018 | Květen | 1 500 | 59 | -1 653 | 9 996 354 | 288 072 | 1 750 218 |
| 2018 | Červen | 1 500 | 458 | -1 195 | 7 198 865 | 382 544 | 2 132 762 |
| 2018 | Červenec | 1 500 | 0 | -1 195 | 7 198 865 | 0 | 2 132 762 |
| 2018 | Srpen | 1 500 | 48 | -1 147 | 6 986 573 | 275 320 | 2 408 082 |
| 2018 | Září | 16 182 | 14 671 | 13 524 | 4 700 556 | 408 187 | 2 816 268 |
| 2018 | Říjen | 16 182 | 48 | 13 572 | 5 411 161 | 344 425 | 3 160 694 |
| 2018 | Listopad | 16 182 | 47 | 13 618 | 6 459 538 | -195 184 | 2 965 510 |
| 2018 | Prosinec | 16 353 | 426 | 14 044 | 3 665 695 | 556 035 | 3 521 545 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 158 100 | 158 101 | 100,0 % | 2 809 536 | 2 776 376 | 98,8 % |
| 2012 | 143 252 | 143 253 | 100,0 % | 4 019 476 | 2 794 388 | 69,5 % |
| 2013 | 169 479 | 169 479 | 100,0 % | 6 718 809 | 3 881 612 | 57,8 % |
| 2014 | 80 159 | 80 159 | 100,0 % | 9 076 124 | 228 865 | 2,5 % |
| 2015 | 709 127 | 606 936 | 85,6 % | -2 149 012 | -5 090 935 | 236,9 % |
| 2016 | 47 704 | 47 647 | 99,9 % | 3 516 791 | 3 516 371 | 100,0 % |
| 2017 | 1 635 | 1 635 | 100,0 % | 3 461 197 | 3 461 197 | 100,0 % |
| 2018 | 16 353 | 14 044 | 85,9 % | 3 665 695 | 3 521 545 | 96,1 % |
| 2019 | 216 388 | 213 389 | 98,6 % | 4 065 280 | 4 065 280 | 100,0 % |
| 2020 | 206 316 | 189 142 | 91,7 % | 6 149 941 | 6 226 452 | 101,2 % |
| 2021 | 543 164 | 549 313 | 101,1 % | 10 689 499 | 10 698 855 | 100,1 % |
| 2022 | 244 153 | 244 153 | 100,0 % | 8 671 995 | 8 671 995 | 100,0 % |
| 2023 | 495 595 | 483 595 | 97,6 % | 7 437 301 | 7 005 640 | 94,2 % |
| 2024 | 483 738 | 465 252 | 96,2 % | 8 315 809 | 7 500 213 | 90,2 % |
| 2025 | 263 600 | 272 106 | 103,2 % | 8 821 300 | 7 781 667 | 88,2 % |
| 2026 | 75 000 | 112 688 | 150,3 % | 9 107 000 | 1 889 770 | 20,8 % |