| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 701 097 Kč | 11,3 % | 2 475 107 Kč | 11,3 % | 91,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 1 516 296 | 1 383 080 | 91,2 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 1 184 801 | 1 092 027 | 92,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 545 717 | 503 937 | 92,3 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 127 864 | 116 946 | 91,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 46 029 | 42 099 | 91,5 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 19 543 | 19 471 | 99,6 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 55 024 | 54 025 | 98,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 42 107 | 32 654 | 77,6 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 535 | 43 433 | 95,4 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 808 278 | 1 652 542 | 91,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 2 218 680 | 264 411 | 264 411 | 11,9 % |
| 2018 | Únor | 2 248 680 | 54 530 | 318 941 | 14,2 % |
| 2018 | Březen | 2 248 680 | 64 160 | 383 101 | 17,0 % |
| 2018 | Duben | 2 248 680 | 414 181 | 797 282 | 35,5 % |
| 2018 | Květen | 2 258 680 | 182 642 | 979 924 | 43,4 % |
| 2018 | Červen | 2 258 680 | 99 187 | 1 079 111 | 47,8 % |
| 2018 | Červenec | 2 258 680 | 0 | 1 079 111 | 47,8 % |
| 2018 | Srpen | 2 422 972 | 447 447 | 1 526 558 | 63,0 % |
| 2018 | Září | 2 422 972 | 98 857 | 1 625 415 | 67,1 % |
| 2018 | Říjen | 2 660 972 | 245 413 | 1 870 828 | 70,3 % |
| 2018 | Listopad | 2 681 820 | 284 722 | 2 155 550 | 80,4 % |
| 2018 | Prosinec | 2 701 097 | 319 557 | 2 475 107 | 91,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 970 940 | 1 970 924 | 100,0 % |
| 2012 | 1 853 443 | 1 853 443 | 100,0 % |
| 2013 | 2 407 219 | 2 407 219 | 100,0 % |
| 2014 | 2 032 645 | 2 032 645 | 100,0 % |
| 2015 | 2 052 976 | 1 715 871 | 83,6 % |
| 2016 | 2 034 273 | 2 034 273 | 100,0 % |
| 2017 | 1 890 225 | 1 890 225 | 100,0 % |
| 2018 | 2 701 097 | 2 475 107 | 91,6 % |
| 2019 | 2 842 730 | 2 842 730 | 100,0 % |
| 2020 | 3 359 593 | 3 272 882 | 97,4 % |
| 2021 | 3 767 305 | 3 767 981 | 100,0 % |
| 2022 | 5 058 711 | 5 058 711 | 100,0 % |
| 2023 | 8 203 737 | 5 561 600 | 67,8 % |
| 2024 | 9 469 101 | 9 301 274 | 98,2 % |
| 2025 | 6 926 777 | 6 234 642 | 90,0 % |
| 2026 | 8 383 000 | 1 922 643 | 22,9 % |