| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 471 267 Kč | 5,8 % | 1 393 773 Kč | 6,0 % | 94,7 % |
| Výdaje | 1 513 783 Kč | 6,3 % | 1 389 916 Kč | 6,4 % | 91,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 403 965 | 376 215 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 36 628 | 35 410 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 63 482 | 63 482 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 925 251 | 876 725 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 39 141 | 39 141 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 2 800 | 2 800 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 42 000 | 38 500 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 33 506 | 33 506 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 314 | 6 314 | ||
| 5153 | Plyn | 327 554 | 258 554 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 266 217 | 240 687 | ||
| 5164 | Nájemné | 27 764 | 12 532 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 79 809 | 79 809 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 133 448 | 129 548 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 34 955 | 28 250 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 562 216 | 562 216 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 457 000 | 23 174 | 23 174 | 1 114 000 | 22 015 | 22 015 |
| 2018 | Únor | 457 000 | 33 741 | 56 915 | 1 114 000 | 42 362 | 64 377 |
| 2018 | Březen | 457 000 | 128 180 | 185 095 | 1 274 000 | 81 116 | 145 493 |
| 2018 | Duben | 477 000 | 27 600 | 212 695 | 1 298 000 | 41 651 | 187 144 |
| 2018 | Květen | 478 000 | 25 875 | 238 570 | 1 298 000 | 29 124 | 216 268 |
| 2018 | Červen | 2 251 488 | 149 948 | 388 518 | 1 773 000 | 89 050 | 305 318 |
| 2018 | Červenec | 2 251 488 | 0 | 388 518 | 1 773 000 | 0 | 305 318 |
| 2018 | Srpen | 2 258 488 | 127 785 | 516 303 | 1 773 000 | -37 733 | 267 585 |
| 2018 | Září | 1 709 206 | 222 348 | 738 651 | 1 773 000 | 29 959 | 297 544 |
| 2018 | Říjen | 1 739 206 | 150 024 | 888 675 | 1 773 000 | 257 829 | 555 373 |
| 2018 | Listopad | 1 739 206 | 132 090 | 1 020 765 | 2 073 000 | 90 432 | 645 805 |
| 2018 | Prosinec | 1 471 267 | 373 008 | 1 393 773 | 1 513 783 | 744 111 | 1 389 916 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 414 690 | 414 698 | 100,0 % | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 617 413 | 617 413 | 100,0 % | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 463 380 | 463 380 | 100,0 % | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 875 911 | 875 911 | 100,0 % | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 509 163 | 497 233 | 97,7 % | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 523 072 | 523 072 | 100,0 % | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 601 774 | 601 774 | 100,0 % | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 1 471 267 | 1 393 773 | 94,7 % | 1 513 783 | 1 389 916 | 91,8 % |
| 2019 | 1 597 161 | 1 600 160 | 100,2 % | 1 871 493 | 1 871 493 | 100,0 % |
| 2020 | 1 334 943 | 1 334 943 | 100,0 % | 2 105 600 | 2 105 600 | 100,0 % |
| 2021 | 1 626 948 | 1 627 193 | 100,0 % | 2 370 550 | 2 369 635 | 100,0 % |
| 2022 | 1 841 158 | 1 841 158 | 100,0 % | 6 647 349 | 6 647 349 | 100,0 % |
| 2023 | 2 463 081 | 2 054 200 | 83,4 % | 24 076 104 | 17 558 418 | 72,9 % |
| 2024 | 5 577 318 | 4 848 288 | 86,9 % | 40 748 500 | 38 885 506 | 95,4 % |
| 2025 | 4 016 494 | 3 625 999 | 90,3 % | 10 956 104 | 9 834 203 | 89,8 % |
| 2026 | 3 158 000 | 789 658 | 25,0 % | 10 257 000 | 1 979 862 | 19,3 % |