| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 218 922 Kč | 0,9 % | 201 849 Kč | 0,9 % | 92,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | Činnosti knihovnické | 194 116 | 185 196 | 95,4 % | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 14 806 | 11 653 | 78,7 % | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 | 5 000 | 50,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 114 998 | 109 800 | 95,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 200 | 10 400 | 57,1 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 30 525 | 29 146 | 95,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 985 | 10 489 | 95,5 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 514 | 5 514 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 26 869 | 26 869 | 100,0 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 2 332 | 2 332 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 971 | 2 928 | 98,6 % |
| 5153 | Plyn | 854 | 854 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 3 101 | 2 791 | 90,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 726 | 726 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 0 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 847 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 285 520 | 15 046 | 15 046 | 5,3 % |
| 2018 | Únor | 285 520 | 14 653 | 29 699 | 10,4 % |
| 2018 | Březen | 289 520 | 16 342 | 46 041 | 15,9 % |
| 2018 | Duben | 289 520 | 13 828 | 59 869 | 20,7 % |
| 2018 | Květen | 289 520 | 13 823 | 73 692 | 25,5 % |
| 2018 | Červen | 289 520 | 20 511 | 94 203 | 32,5 % |
| 2018 | Červenec | 289 520 | 0 | 94 203 | 32,5 % |
| 2018 | Srpen | 289 520 | 12 665 | 106 868 | 36,9 % |
| 2018 | Září | 289 520 | 16 347 | 123 215 | 42,6 % |
| 2018 | Říjen | 229 520 | 15 906 | 139 121 | 60,6 % |
| 2018 | Listopad | 289 520 | 14 052 | 153 173 | 52,9 % |
| 2018 | Prosinec | 218 922 | 48 676 | 201 849 | 92,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |