| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 752 042 Kč | 3,1 % | 723 769 Kč | 3,3 % | 96,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 114 998 | 109 800 | 95,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 200 | 10 400 | 57,1 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 30 525 | 29 146 | 95,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 985 | 10 489 | 95,5 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 53 608 | 50 948 | 95,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 26 869 | 26 869 | 100,0 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 2 332 | 2 332 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 19 816 | 9 773 | 49,3 % |
| 5153 | Plyn | 854 | 854 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 3 101 | 2 791 | 90,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 97 706 | 99 166 | 101,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 547 | 120 547 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 0 | |
| 5194 | Věcné dary | 6 654 | 6 654 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 137 000 | 137 000 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 107 000 | 107 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 847 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 758 520 | 20 136 | 20 136 | 2,7 % |
| 2018 | Únor | 758 520 | 17 103 | 37 239 | 4,9 % |
| 2018 | Březen | 762 520 | 37 528 | 74 767 | 9,8 % |
| 2018 | Duben | 762 520 | 71 918 | 146 685 | 19,2 % |
| 2018 | Květen | 762 520 | 142 690 | 289 375 | 37,9 % |
| 2018 | Červen | 762 520 | 33 783 | 323 158 | 42,4 % |
| 2018 | Červenec | 762 520 | 0 | 323 158 | 42,4 % |
| 2018 | Srpen | 832 520 | 39 637 | 362 794 | 43,6 % |
| 2018 | Září | 832 520 | 54 075 | 416 869 | 50,1 % |
| 2018 | Říjen | 832 520 | 36 215 | 453 084 | 54,4 % |
| 2018 | Listopad | 892 520 | 79 402 | 532 486 | 59,7 % |
| 2018 | Prosinec | 752 042 | 191 283 | 723 769 | 96,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 458 450 | 458 458 | 100,0 % |
| 2012 | 503 691 | 503 693 | 100,0 % |
| 2013 | 656 533 | 656 533 | 100,0 % |
| 2014 | 636 922 | 636 922 | 100,0 % |
| 2015 | 497 557 | 485 072 | 97,5 % |
| 2016 | 480 285 | 480 555 | 100,1 % |
| 2017 | 565 443 | 605 443 | 107,1 % |
| 2018 | 752 042 | 723 769 | 96,2 % |
| 2019 | 1 088 011 | 1 088 011 | 100,0 % |
| 2020 | 1 338 948 | 1 332 938 | 99,6 % |
| 2021 | 1 977 574 | 1 982 455 | 100,2 % |
| 2022 | 1 707 722 | 1 707 722 | 100,0 % |
| 2023 | 1 592 997 | 899 720 | 56,5 % |
| 2024 | 1 929 600 | 1 322 242 | 68,5 % |
| 2025 | 1 729 580 | 1 299 370 | 75,1 % |
| 2026 | 1 172 000 | 245 928 | 21,0 % |