| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 4 684 178 Kč | 19,6 % | 3 916 439 Kč | 17,9 % | 83,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 2 771 498 | 2 673 659 | 96,5 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 912 680 | 1 242 780 | 65,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 51 000 | 51 000 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 38 236 | 38 236 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 848 | 20 925 | 357,8 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 462 123 | 1 349 207 | 92,3 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 214 291 | 1 214 291 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 912 680 | 1 242 780 | 65,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 1 500 000 | 100 000 | 100 000 | 6,7 % |
| 2018 | Únor | 1 500 000 | 100 000 | 200 000 | 13,3 % |
| 2018 | Březen | 1 610 000 | 116 456 | 316 456 | 19,7 % |
| 2018 | Duben | 1 610 000 | 174 610 | 491 066 | 30,5 % |
| 2018 | Květen | 1 610 000 | 100 000 | 591 066 | 36,7 % |
| 2018 | Červen | 3 210 000 | 571 900 | 1 162 966 | 36,2 % |
| 2018 | Červenec | 3 210 000 | 0 | 1 162 966 | 36,2 % |
| 2018 | Srpen | 3 210 000 | 265 947 | 1 428 913 | 44,5 % |
| 2018 | Září | 3 218 236 | 579 040 | 2 007 953 | 62,4 % |
| 2018 | Říjen | 3 394 236 | 265 057 | 2 273 010 | 67,0 % |
| 2018 | Listopad | 3 454 236 | 227 418 | 2 500 428 | 72,4 % |
| 2018 | Prosinec | 4 684 178 | 1 416 011 | 3 916 439 | 83,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 874 665 | 1 874 609 | 100,0 % |
| 2012 | 3 049 279 | 3 049 280 | 100,0 % |
| 2013 | 2 240 998 | 2 240 998 | 100,0 % |
| 2014 | 1 324 880 | 1 324 880 | 100,0 % |
| 2015 | 1 938 128 | 1 554 832 | 80,2 % |
| 2016 | 1 430 832 | 1 430 832 | 100,0 % |
| 2017 | 2 739 116 | 2 739 116 | 100,0 % |
| 2018 | 4 684 178 | 3 916 439 | 83,6 % |
| 2019 | 9 338 254 | 9 338 254 | 100,0 % |
| 2020 | 105 186 785 | 105 187 995 | 100,0 % |
| 2021 | 21 344 171 | 21 410 332 | 100,3 % |
| 2022 | 1 557 020 | 1 557 020 | 100,0 % |
| 2023 | 3 960 093 | 3 958 841 | 100,0 % |
| 2024 | 2 050 000 | 2 048 039 | 99,9 % |
| 2025 | 2 630 000 | 2 427 250 | 92,3 % |
| 2026 | 10 179 287 | 5 050 982 | 49,6 % |