| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 14 751 505 Kč | 61,6 % | 13 250 671 Kč | 60,6 % | 89,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 702 715 | 652 237 | 92,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 28 200 | 20 400 | 72,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 158 389 | 146 092 | 92,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 57 014 | 52 588 | 92,2 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 19 543 | 19 471 | 99,6 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 53 608 | 50 948 | 95,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 115 399 | 114 400 | 99,1 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 2 332 | 2 332 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 86 545 | 67 049 | 77,5 % |
| 5153 | Plyn | 328 408 | 259 408 | 79,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 269 318 | 243 478 | 90,4 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 535 | 43 433 | 95,4 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | |
| 5164 | Nájemné | 27 764 | 12 532 | 45,1 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 188 335 | 51 000 | 27,1 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 361 474 | 2 123 452 | 89,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 260 843 | 271 020 | 103,9 % |
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 0 | |
| 5194 | Věcné dary | 6 654 | 6 654 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 229 000 | 229 000 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 107 000 | 107 000 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 985 093 | 1 794 948 | 90,4 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 214 291 | 1 214 291 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 34 955 | 28 250 | 80,8 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 847 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 467 243 | 5 740 688 | 88,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 6 345 678 | 441 562 | 441 562 | 7,0 % |
| 2018 | Únor | 7 284 482 | 403 162 | 844 724 | 11,6 % |
| 2018 | Březen | 7 693 482 | 463 738 | 1 308 462 | 17,0 % |
| 2018 | Duben | 7 724 982 | 818 457 | 2 126 919 | 27,5 % |
| 2018 | Květen | 7 734 982 | 492 455 | 2 619 374 | 33,9 % |
| 2018 | Červen | 9 809 982 | 913 256 | 3 532 630 | 36,0 % |
| 2018 | Červenec | 9 809 982 | 0 | 3 532 630 | 36,0 % |
| 2018 | Srpen | 10 077 274 | 913 043 | 4 445 673 | 44,1 % |
| 2018 | Září | 14 083 463 | 797 531 | 5 243 204 | 37,2 % |
| 2018 | Říjen | 14 894 343 | 1 970 265 | 7 213 469 | 48,4 % |
| 2018 | Listopad | 15 335 191 | 3 195 379 | 10 408 848 | 67,9 % |
| 2018 | Prosinec | 14 751 505 | 2 841 823 | 13 250 671 | 89,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |