| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 720 329 Kč | 6,8 % | 1 642 275 Kč | 7,1 % | 95,5 % |
| Výdaje | 14 751 505 Kč | 61,6 % | 13 250 671 Kč | 60,6 % | 89,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 414 845 | 386 535 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 36 628 | 35 410 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 63 482 | 63 482 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 925 251 | 876 725 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 160 323 | 160 323 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 2 800 | 2 800 | ||
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 117 000 | 117 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 702 715 | 652 237 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 28 200 | 20 400 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 158 389 | 146 092 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 57 014 | 52 588 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 19 543 | 19 471 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 53 608 | 50 948 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 115 399 | 114 400 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 2 332 | 2 332 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 86 545 | 67 049 | ||
| 5153 | Plyn | 328 408 | 259 408 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 269 318 | 243 478 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 535 | 43 433 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | ||
| 5164 | Nájemné | 27 764 | 12 532 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 188 335 | 51 000 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 361 474 | 2 123 452 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 260 843 | 271 020 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 0 | ||
| 5194 | Věcné dary | 6 654 | 6 654 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 229 000 | 229 000 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 107 000 | 107 000 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 985 093 | 1 794 948 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 214 291 | 1 214 291 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 34 955 | 28 250 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 847 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 467 243 | 5 740 688 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 564 500 | 143 234 | 143 234 | 6 345 678 | 441 562 | 441 562 |
| 2018 | Únor | 681 500 | 35 506 | 178 740 | 7 284 482 | 403 162 | 844 724 |
| 2018 | Březen | 685 500 | 156 705 | 335 445 | 7 693 482 | 463 738 | 1 308 462 |
| 2018 | Duben | 705 500 | 28 550 | 363 995 | 7 724 982 | 818 457 | 2 126 919 |
| 2018 | Květen | 706 500 | 26 270 | 390 265 | 7 734 982 | 492 455 | 2 619 374 |
| 2018 | Červen | 2 479 988 | 178 018 | 568 283 | 9 809 982 | 913 256 | 3 532 630 |
| 2018 | Červenec | 2 479 988 | 0 | 568 283 | 9 809 982 | 0 | 3 532 630 |
| 2018 | Srpen | 2 486 988 | 128 145 | 696 428 | 10 077 274 | 913 043 | 4 445 673 |
| 2018 | Září | 1 937 706 | 222 528 | 918 956 | 14 083 463 | 797 531 | 5 243 204 |
| 2018 | Říjen | 1 967 856 | 182 783 | 1 101 739 | 14 894 343 | 1 970 265 | 7 213 469 |
| 2018 | Listopad | 1 967 856 | 132 230 | 1 233 969 | 15 335 191 | 3 195 379 | 10 408 848 |
| 2018 | Prosinec | 1 720 329 | 408 306 | 1 642 275 | 14 751 505 | 2 841 823 | 13 250 671 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 550 358 | 550 368 | 100,0 % | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 734 683 | 734 683 | 100,0 % | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 587 299 | 587 299 | 100,0 % | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 997 321 | 997 321 | 100,0 % | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 612 109 | 588 248 | 96,1 % | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 669 287 | 669 287 | 100,0 % | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 831 464 | 831 464 | 100,0 % | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 1 720 329 | 1 642 275 | 95,5 % | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 1 808 561 | 1 811 560 | 100,2 % | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 1 719 063 | 1 704 063 | 99,1 % | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 2 268 051 | 2 258 051 | 99,6 % | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 2 725 458 | 2 725 458 | 100,0 % | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 3 418 399 | 2 670 138 | 78,1 % | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 6 622 150 | 5 632 021 | 85,0 % | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 4 917 994 | 4 489 490 | 91,3 % | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 4 062 000 | 1 011 944 | 24,9 % | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |