| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 588 837 Kč | 15,0 % | 3 197 524 Kč | 14,6 % | 89,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 2 529 842 | 2 186 726 | 86,4 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 1 058 995 | 1 010 798 | 95,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 | 0 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 684 | 20 684 | 100,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 33 528 | 23 959 | 71,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 486 935 | 440 125 | 90,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 640 890 | 2 305 956 | 87,3 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 217 408 | 217 408 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 189 392 | 189 392 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 1 270 000 | 111 793 | 111 793 | 8,8 % |
| 2018 | Únor | 1 470 000 | 29 526 | 141 319 | 9,6 % |
| 2018 | Březen | 1 470 000 | 17 424 | 158 742 | 10,8 % |
| 2018 | Duben | 1 470 000 | 206 204 | 364 946 | 24,8 % |
| 2018 | Květen | 1 470 000 | 68 726 | 433 672 | 29,5 % |
| 2018 | Červen | 4 032 000 | 0 | 433 672 | 10,8 % |
| 2018 | Červenec | 4 032 000 | 0 | 433 672 | 10,8 % |
| 2018 | Srpen | 4 032 000 | 1 855 907 | 2 289 580 | 56,8 % |
| 2018 | Září | 4 071 240 | 378 362 | 2 667 942 | 65,5 % |
| 2018 | Říjen | 4 071 240 | 148 864 | 2 816 806 | 69,2 % |
| 2018 | Listopad | 4 011 240 | 91 819 | 2 908 625 | 72,5 % |
| 2018 | Prosinec | 3 588 837 | 288 898 | 3 197 524 | 89,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 249 060 | 1 249 058 | 100,0 % |
| 2012 | 1 068 595 | 1 068 595 | 100,0 % |
| 2013 | 495 272 | 495 272 | 100,0 % |
| 2014 | 21 010 643 | 21 010 643 | 100,0 % |
| 2015 | 51 510 960 | 48 716 636 | 94,6 % |
| 2016 | 855 445 | 855 445 | 100,0 % |
| 2017 | 1 217 708 | 1 217 708 | 100,0 % |
| 2018 | 3 588 837 | 3 197 524 | 89,1 % |
| 2019 | 8 098 973 | 8 098 973 | 100,0 % |
| 2020 | 2 401 460 | 2 401 460 | 100,0 % |
| 2021 | 1 126 443 | 1 069 945 | 95,0 % |
| 2022 | 5 827 807 | 5 827 807 | 100,0 % |
| 2023 | 6 010 000 | 1 973 550 | 32,8 % |
| 2024 | 10 880 000 | 10 151 653 | 93,3 % |
| 2025 | 9 381 567 | 7 310 576 | 77,9 % |
| 2026 | 10 952 000 | 772 225 | 7,1 % |