| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 661 575 Kč | 13,3 % | 2 660 603 Kč | 13,3 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 067 259 | 1 067 258 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 110 | 7 110 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 271 703 | 271 702 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 97 814 | 97 816 | 100,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6 562 | 6 562 | 100,0 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 3 790 | 3 790 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 403 | 4 431 | 82,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 104 316 | 104 316 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 66 573 | 66 573 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 116 772 | 116 772 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 60 718 | 60 718 | 100,0 % |
| 5161 | Poštovní služby | 11 327 | 11 327 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 53 657 | 53 657 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 132 510 | 132 510 | 100,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 231 219 | 231 219 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 080 | 25 080 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 104 310 | 104 310 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 144 752 | 144 752 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 300 | 12 300 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 75 376 | 75 376 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 34 742 | 34 742 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 4 878 | 4 878 | 100,0 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 14 000 | 14 000 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 221 | 4 221 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 100 | 1 100 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 | 0 | |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 962 | 962 | 100,0 % |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 122 | 2 122 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 | 0 | |
| 6130 | Pozemky | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 3 000 000 | 275 158 | 275 158 | 9,2 % |
| 2017 | Únor | 3 000 000 | 241 146 | 516 304 | 17,2 % |
| 2017 | Březen | 3 000 000 | 207 020 | 723 325 | 24,1 % |
| 2017 | Duben | 3 000 000 | 203 171 | 926 496 | 30,9 % |
| 2017 | Květen | 3 000 000 | 322 624 | 1 249 120 | 41,6 % |
| 2017 | Červen | 3 000 000 | 250 947 | 1 500 067 | 50,0 % |
| 2017 | Červenec | 3 000 000 | 174 570 | 1 674 637 | 55,8 % |
| 2017 | Srpen | 3 030 000 | 215 935 | 1 890 572 | 62,4 % |
| 2017 | Září | 3 012 000 | 162 788 | 2 053 360 | 68,2 % |
| 2017 | Říjen | 2 982 000 | 184 796 | 2 238 156 | 75,1 % |
| 2017 | Listopad | 2 982 000 | 176 750 | 2 414 905 | 81,0 % |
| 2017 | Prosinec | 2 661 575 | 245 698 | 2 660 603 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % |
| 2012 | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % |
| 2015 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % |
| 2016 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % |
| 2017 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % |
| 2018 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % |
| 2019 | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |