| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 461 197 Kč | 17,3 % | 3 461 197 Kč | 17,3 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 067 259 | 1 067 258 | 100,0 % |
| 5019 | Ostatní platy | 3 422 | 3 422 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 26 335 | 26 335 | 100,0 % |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 625 944 | 625 944 | 100,0 % |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 | 0 | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 407 820 | 407 819 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 144 809 | 144 811 | 100,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6 562 | 6 562 | 100,0 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 3 790 | 3 790 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 403 | 4 431 | 82,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 110 244 | 110 244 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 67 654 | 67 654 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 116 772 | 116 772 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 60 718 | 60 718 | 100,0 % |
| 5161 | Poštovní služby | 11 327 | 11 327 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 53 657 | 53 657 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 150 923 | 150 923 | 100,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 231 219 | 231 219 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 26 260 | 27 232 | 103,7 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 104 310 | 104 310 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 149 592 | 149 592 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 300 | 12 300 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 75 376 | 75 376 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 35 962 | 35 962 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 6 462 | 6 462 | 100,0 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 660 | 660 | 100,0 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 14 000 | 14 000 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 221 | 4 221 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 100 | 1 100 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | -69 947 | -69 947 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 962 | 962 | 100,0 % |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 081 | 5 081 | 100,0 % |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 | 0 | |
| 6130 | Pozemky | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 6 314 273 | 332 778 | 332 778 | 5,3 % |
| 2017 | Únor | 6 314 273 | 314 240 | 647 017 | 10,2 % |
| 2017 | Březen | 5 704 688 | 267 979 | 914 997 | 16,0 % |
| 2017 | Duben | 5 621 615 | 288 117 | 1 203 113 | 21,4 % |
| 2017 | Květen | 5 474 215 | 380 963 | 1 584 076 | 28,9 % |
| 2017 | Červen | 5 760 236 | 330 544 | 1 914 620 | 33,2 % |
| 2017 | Červenec | 5 760 236 | 243 313 | 2 157 933 | 37,5 % |
| 2017 | Srpen | 5 756 392 | 275 389 | 2 433 322 | 42,3 % |
| 2017 | Září | 5 739 892 | 217 778 | 2 651 100 | 46,2 % |
| 2017 | Říjen | 5 865 344 | 257 942 | 2 909 042 | 49,6 % |
| 2017 | Listopad | 5 635 585 | 270 790 | 3 179 832 | 56,4 % |
| 2017 | Prosinec | 3 461 197 | 281 365 | 3 461 197 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 809 536 | 2 776 376 | 98,8 % |
| 2012 | 4 019 476 | 2 794 388 | 69,5 % |
| 2013 | 6 718 809 | 3 881 612 | 57,8 % |
| 2014 | 9 076 124 | 228 865 | 2,5 % |
| 2015 | -2 149 012 | -5 090 935 | 236,9 % |
| 2016 | 3 516 791 | 3 516 371 | 100,0 % |
| 2017 | 3 461 197 | 3 461 197 | 100,0 % |
| 2018 | 3 665 695 | 3 521 545 | 96,1 % |
| 2019 | 4 065 280 | 4 065 280 | 100,0 % |
| 2020 | 6 149 941 | 6 226 452 | 101,2 % |
| 2021 | 10 689 499 | 10 698 855 | 100,1 % |
| 2022 | 8 671 995 | 8 671 995 | 100,0 % |
| 2023 | 7 437 301 | 7 005 640 | 94,2 % |
| 2024 | 8 315 809 | 7 500 213 | 90,2 % |
| 2025 | 8 821 300 | 7 781 667 | 88,2 % |
| 2026 | 9 107 000 | 1 889 770 | 20,8 % |