| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 677 709 Kč | 3,4 % | 677 709 Kč | 3,4 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 364 441 | 364 441 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 090 | 10 090 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 89 731 | 89 731 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 298 | 32 298 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 565 | 11 565 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 8 257 | 8 257 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 49 522 | 49 522 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 33 919 | 33 919 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 275 | 40 275 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 19 040 | 19 040 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 18 571 | 18 571 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 900 000 | 24 211 | 24 211 | 2,7 % |
| 2017 | Únor | 900 000 | 28 812 | 53 023 | 5,9 % |
| 2017 | Březen | 900 000 | 56 812 | 109 835 | 12,2 % |
| 2017 | Duben | 900 000 | 27 736 | 137 571 | 15,3 % |
| 2017 | Květen | 900 000 | 67 776 | 205 347 | 22,8 % |
| 2017 | Červen | 900 000 | 62 087 | 267 434 | 29,7 % |
| 2017 | Červenec | 900 000 | 50 202 | 317 636 | 35,3 % |
| 2017 | Srpen | 900 000 | 44 756 | 362 392 | 40,3 % |
| 2017 | Září | 900 000 | 78 739 | 441 131 | 49,0 % |
| 2017 | Říjen | 900 000 | 81 197 | 522 328 | 58,0 % |
| 2017 | Listopad | 900 000 | 77 330 | 599 658 | 66,6 % |
| 2017 | Prosinec | 677 709 | 78 051 | 677 709 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 863 150 | 863 132 | 100,0 % |
| 2012 | 978 490 | 978 490 | 100,0 % |
| 2013 | 1 396 248 | 1 396 248 | 100,0 % |
| 2014 | 1 101 230 | 1 101 230 | 100,0 % |
| 2015 | 1 137 077 | 1 040 359 | 91,5 % |
| 2016 | 708 554 | 708 554 | 100,0 % |
| 2017 | 677 709 | 677 709 | 100,0 % |
| 2018 | 1 184 801 | 1 092 027 | 92,2 % |
| 2019 | 1 489 409 | 1 489 409 | 100,0 % |
| 2020 | 1 349 993 | 1 346 647 | 99,8 % |
| 2021 | 1 843 008 | 1 843 684 | 100,0 % |
| 2022 | 1 689 563 | 1 689 563 | 100,0 % |
| 2023 | 3 490 029 | 3 490 029 | 100,0 % |
| 2024 | 2 960 900 | 2 832 269 | 95,7 % |
| 2025 | 3 846 777 | 3 446 963 | 89,6 % |
| 2026 | 4 953 000 | 1 275 465 | 25,8 % |