| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 819 403 Kč | 25,9 % | 2 818 983 Kč | 25,9 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 348 546 | 1 348 276 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 800 | 7 800 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 302 677 | 302 677 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 108 959 | 108 959 | 100,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 8 772 | 8 772 | 100,0 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 0 | 0 | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 964 | 7 964 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 243 | 60 243 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 59 052 | 59 052 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 111 623 | 111 623 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 47 439 | 47 439 | 100,0 % |
| 5161 | Poštovní služby | 10 174 | 10 174 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 59 196 | 59 196 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 137 504 | 137 354 | 99,9 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 72 603 | 72 603 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 880 | 30 880 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 116 391 | 116 391 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 210 005 | 210 005 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 68 701 | 68 701 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 0 | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 32 933 | 32 933 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 6 745 | 6 745 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 196 | 4 196 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 3 000 | 3 000 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 3 000 | 3 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 | 0 | |
| 6130 | Pozemky | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 3 038 000 | 258 640 | 258 640 | 8,5 % |
| 2016 | Únor | 3 038 000 | 334 146 | 592 786 | 19,5 % |
| 2016 | Březen | 3 038 000 | 241 374 | 834 160 | 27,5 % |
| 2016 | Duben | 3 044 000 | 420 341 | 1 254 501 | 41,2 % |
| 2016 | Květen | 3 044 098 | 165 352 | 1 419 853 | 46,6 % |
| 2016 | Červen | 3 064 098 | 265 060 | 1 684 913 | 55,0 % |
| 2016 | Červenec | 3 064 098 | 107 458 | 1 792 371 | 58,5 % |
| 2016 | Srpen | 3 064 098 | 197 865 | 1 990 236 | 65,0 % |
| 2016 | Září | 3 064 098 | 214 679 | 2 204 915 | 72,0 % |
| 2016 | Říjen | 3 064 098 | 206 076 | 2 410 991 | 78,7 % |
| 2016 | Listopad | 3 064 098 | 92 896 | 2 503 887 | 81,7 % |
| 2016 | Prosinec | 2 819 403 | 315 096 | 2 818 983 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % |
| 2012 | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % |
| 2015 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % |
| 2016 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % |
| 2017 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % |
| 2018 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % |
| 2019 | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |