| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 708 554 Kč | 6,5 % | 708 554 Kč | 6,5 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 412 516 | 412 516 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 26 000 | 26 000 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 102 889 | 102 889 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 37 038 | 37 038 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 047 | 3 047 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 | 0 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 072 | 26 072 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 37 425 | 37 425 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 62 259 | 62 259 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 430 | 430 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 878 | 878 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 910 000 | 105 367 | 105 367 | 11,6 % |
| 2016 | Únor | 910 000 | 67 800 | 173 167 | 19,0 % |
| 2016 | Březen | 910 000 | 54 929 | 228 096 | 25,1 % |
| 2016 | Duben | 910 000 | 71 676 | 299 772 | 32,9 % |
| 2016 | Květen | 910 000 | 87 853 | 387 625 | 42,6 % |
| 2016 | Červen | 960 000 | 38 074 | 425 699 | 44,3 % |
| 2016 | Červenec | 960 000 | 77 588 | 503 287 | 52,4 % |
| 2016 | Srpen | 960 000 | 34 866 | 538 153 | 56,1 % |
| 2016 | Září | 960 000 | 48 838 | 586 991 | 61,1 % |
| 2016 | Říjen | 960 000 | 38 391 | 625 382 | 65,1 % |
| 2016 | Listopad | 960 000 | 35 606 | 660 988 | 68,9 % |
| 2016 | Prosinec | 708 554 | 47 566 | 708 554 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 863 150 | 863 132 | 100,0 % |
| 2012 | 978 490 | 978 490 | 100,0 % |
| 2013 | 1 396 248 | 1 396 248 | 100,0 % |
| 2014 | 1 101 230 | 1 101 230 | 100,0 % |
| 2015 | 1 137 077 | 1 040 359 | 91,5 % |
| 2016 | 708 554 | 708 554 | 100,0 % |
| 2017 | 677 709 | 677 709 | 100,0 % |
| 2018 | 1 184 801 | 1 092 027 | 92,2 % |
| 2019 | 1 489 409 | 1 489 409 | 100,0 % |
| 2020 | 1 349 993 | 1 346 647 | 99,8 % |
| 2021 | 1 843 008 | 1 843 684 | 100,0 % |
| 2022 | 1 689 563 | 1 689 563 | 100,0 % |
| 2023 | 3 490 029 | 3 490 029 | 100,0 % |
| 2024 | 2 960 900 | 2 832 269 | 95,7 % |
| 2025 | 3 846 777 | 3 446 963 | 89,6 % |
| 2026 | 4 953 000 | 1 275 465 | 25,8 % |