| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 669 287 Kč | 4,0 % | 669 287 Kč | 4,0 % | 100,0 % |
| Výdaje | 5 602 586 Kč | 51,5 % | 5 602 856 Kč | 51,5 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 88 988 | 88 988 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 420 | 2 420 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 74 444 | 74 444 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 388 291 | 388 291 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 97 044 | 97 044 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 18 100 | 18 100 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 576 242 | 576 242 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 39 995 | 40 265 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 134 720 | 134 720 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 48 494 | 48 494 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 047 | 3 047 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 44 085 | 44 085 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 32 684 | 32 684 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 244 395 | 244 395 | ||
| 5153 | Plyn | 210 745 | 210 745 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 208 323 | 208 323 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 37 425 | 37 425 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 335 | 7 335 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 625 262 | 1 625 262 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 247 469 | 247 469 | ||
| 5194 | Věcné dary | 12 020 | 12 020 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 126 790 | 126 790 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 118 466 | 118 466 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 620 000 | 1 620 000 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 47 585 | 47 585 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 16 934 | 16 934 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 878 | 878 | ||
| 5629 | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobný | 150 000 | 150 000 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 49 692 | 49 692 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 564 500 | 74 525 | 74 525 | 6 060 000 | 322 059 | 322 059 |
| 2016 | Únor | 564 500 | 34 555 | 109 080 | 6 060 000 | 427 261 | 749 320 |
| 2016 | Březen | 582 600 | 84 662 | 193 742 | 6 071 577 | 311 510 | 1 060 830 |
| 2016 | Duben | 582 600 | 80 287 | 274 029 | 6 071 577 | 530 698 | 1 591 528 |
| 2016 | Květen | 582 600 | 62 230 | 336 259 | 6 071 577 | 527 527 | 2 119 055 |
| 2016 | Červen | 582 910 | 36 246 | 372 505 | 6 121 577 | 347 934 | 2 466 990 |
| 2016 | Červenec | 582 910 | 47 049 | 419 554 | 6 121 577 | 448 568 | 2 915 558 |
| 2016 | Srpen | 593 330 | 19 500 | 439 054 | 6 161 577 | 427 106 | 3 342 663 |
| 2016 | Září | 630 433 | 44 988 | 484 042 | 6 161 577 | 350 996 | 3 693 660 |
| 2016 | Říjen | 642 434 | 25 970 | 510 012 | 6 401 160 | 708 709 | 4 402 369 |
| 2016 | Listopad | 670 529 | 38 605 | 548 617 | 6 524 845 | 299 402 | 4 701 771 |
| 2016 | Prosinec | 669 287 | 120 670 | 669 287 | 5 602 586 | 901 084 | 5 602 856 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 550 358 | 550 368 | 100,0 % | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 734 683 | 734 683 | 100,0 % | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 587 299 | 587 299 | 100,0 % | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 997 321 | 997 321 | 100,0 % | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 612 109 | 588 248 | 96,1 % | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 669 287 | 669 287 | 100,0 % | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 831 464 | 831 464 | 100,0 % | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 1 720 329 | 1 642 275 | 95,5 % | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 1 808 561 | 1 811 560 | 100,2 % | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 1 719 063 | 1 704 063 | 99,1 % | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 2 268 051 | 2 258 051 | 99,6 % | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 2 725 458 | 2 725 458 | 100,0 % | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 3 418 399 | 2 670 138 | 78,1 % | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 6 622 150 | 5 632 021 | 85,0 % | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 4 917 994 | 4 489 490 | 91,3 % | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 4 062 000 | 1 011 944 | 24,9 % | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |