| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 501 289 Kč | 4,5 % | 2 369 392 Kč | 4,8 % | 94,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 055 494 | 949 900 | 90,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 56 600 | 33 450 | 59,1 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 266 666 | 284 961 | 106,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 96 005 | 88 676 | 92,4 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 9 068 | 6 952 | 76,7 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 26 167 | 26 167 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 756 | 3 756 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 59 195 | 34 514 | 58,3 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 | 0 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 596 | 39 895 | 98,3 % |
| 5151 | Studená voda | 0 | 0 | |
| 5153 | Plyn | 81 218 | 57 619 | 70,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 47 287 | 42 528 | 89,9 % |
| 5161 | Poštovní služby | 8 555 | 7 487 | 87,5 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 50 138 | 46 825 | 93,4 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 117 162 | 80 861 | 69,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 89 641 | 89 641 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 27 806 | 27 806 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 72 994 | 60 047 | 82,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 214 658 | 254 589 | 118,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 65 746 | 65 746 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 11 616 | 11 616 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 70 919 | 65 138 | 91,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 12 390 | 12 272 | 99,0 % |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0 | 62 335 | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 189 | 4 189 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 4 000 | 4 000 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 4 165 | 3 165 | 76,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 257 | 5 257 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 3 506 500 | 258 064 | 258 064 | 7,4 % |
| 2015 | Únor | 3 506 500 | 177 557 | 435 621 | 12,4 % |
| 2015 | Březen | 3 506 500 | 200 371 | 635 992 | 18,1 % |
| 2015 | Duben | 3 508 500 | 211 670 | 847 662 | 24,2 % |
| 2015 | Květen | 3 508 500 | 211 155 | 1 058 818 | 30,2 % |
| 2015 | Červen | 3 508 500 | 174 393 | 1 233 210 | 35,1 % |
| 2015 | Červenec | 3 508 500 | 0 | 1 233 210 | 35,1 % |
| 2015 | Srpen | 3 508 500 | 183 543 | 1 416 753 | 40,4 % |
| 2015 | Září | 3 508 500 | 174 403 | 1 591 156 | 45,4 % |
| 2015 | Říjen | 3 601 888 | 317 830 | 1 908 986 | 53,0 % |
| 2015 | Listopad | 3 683 868 | 311 944 | 2 220 930 | 60,3 % |
| 2015 | Prosinec | 2 501 289 | 148 462 | 2 369 392 | 94,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % |
| 2012 | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % |
| 2015 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % |
| 2016 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % |
| 2017 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % |
| 2018 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % |
| 2019 | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |