| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 709 127 Kč | 1,6 % | 606 936 Kč | 1,5 % | 85,6 % |
| Výdaje | -2 149 012 Kč | -5 090 935 Kč | 236,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 091 | 9 910 | ||
| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od ji | 43 627 | 43 627 | ||
| 2223 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a ob | 15 300 | 15 300 | ||
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 638 809 | 538 809 | ||
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 1 300 | -710 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 055 494 | 949 900 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 56 600 | 33 450 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 625 781 | 542 104 | ||
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 1 068 | 1 068 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 386 421 | 410 624 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 148 132 | 137 947 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 9 068 | 6 952 | ||
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 26 167 | 26 167 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 756 | 3 756 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 59 195 | 34 514 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 596 | 39 895 | ||
| 5151 | Studená voda | 0 | 0 | ||
| 5153 | Plyn | 81 218 | 57 619 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 47 287 | 42 528 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 8 555 | 7 487 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 50 138 | 46 825 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 121 169 | 84 851 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 97 391 | 97 391 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 39 701 | 39 701 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 72 994 | 60 047 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 214 658 | 254 589 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 65 746 | 65 746 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 11 616 | 11 616 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 70 919 | 65 138 | ||
| 5175 | Pohoštění | 12 390 | 12 272 | ||
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0 | 62 335 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 189 | 4 189 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 4 000 | 4 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | -8 665 407 | -8 202 069 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 4 165 | 3 165 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 257 | 5 257 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 3 192 723 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 50 000 | 83 | 83 | 4 339 002 | 258 076 | 258 076 |
| 2015 | Únor | 50 000 | 33 227 | 33 311 | 4 339 002 | -1 065 081 | -807 005 |
| 2015 | Březen | 50 000 | 31 341 | 64 652 | 4 339 002 | -224 248 | -1 031 253 |
| 2015 | Duben | 108 927 | 235 | 64 887 | 4 503 029 | -182 150 | -1 213 403 |
| 2015 | Květen | 108 927 | -66 | 64 821 | 4 478 721 | -471 329 | -1 684 733 |
| 2015 | Červen | 108 927 | 3 940 | 68 761 | 4 488 155 | -395 315 | -2 080 048 |
| 2015 | Červenec | 108 927 | 0 | 68 761 | 4 488 155 | 0 | -2 080 048 |
| 2015 | Srpen | 208 927 | -1 556 | 67 205 | 4 701 974 | -746 722 | -2 826 770 |
| 2015 | Září | 208 927 | 539 196 | 606 401 | 4 815 639 | -1 601 093 | -4 427 863 |
| 2015 | Říjen | 749 036 | 94 | 606 495 | -2 605 018 | -858 690 | -5 286 552 |
| 2015 | Listopad | 749 036 | 1 030 | 607 525 | -2 512 288 | -33 148 | -5 319 701 |
| 2015 | Prosinec | 709 127 | -589 | 606 936 | -2 149 012 | 228 765 | -5 090 935 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 158 100 | 158 101 | 100,0 % | 2 809 536 | 2 776 376 | 98,8 % |
| 2012 | 143 252 | 143 253 | 100,0 % | 4 019 476 | 2 794 388 | 69,5 % |
| 2013 | 169 479 | 169 479 | 100,0 % | 6 718 809 | 3 881 612 | 57,8 % |
| 2014 | 80 159 | 80 159 | 100,0 % | 9 076 124 | 228 865 | 2,5 % |
| 2015 | 709 127 | 606 936 | 85,6 % | -2 149 012 | -5 090 935 | 236,9 % |
| 2016 | 47 704 | 47 647 | 99,9 % | 3 516 791 | 3 516 371 | 100,0 % |
| 2017 | 1 635 | 1 635 | 100,0 % | 3 461 197 | 3 461 197 | 100,0 % |
| 2018 | 16 353 | 14 044 | 85,9 % | 3 665 695 | 3 521 545 | 96,1 % |
| 2019 | 216 388 | 213 389 | 98,6 % | 4 065 280 | 4 065 280 | 100,0 % |
| 2020 | 206 316 | 189 142 | 91,7 % | 6 149 941 | 6 226 452 | 101,2 % |
| 2021 | 543 164 | 549 313 | 101,1 % | 10 689 499 | 10 698 855 | 100,1 % |
| 2022 | 244 153 | 244 153 | 100,0 % | 8 671 995 | 8 671 995 | 100,0 % |
| 2023 | 495 595 | 483 595 | 97,6 % | 7 437 301 | 7 005 640 | 94,2 % |
| 2024 | 483 738 | 465 252 | 96,2 % | 8 315 809 | 7 500 213 | 90,2 % |
| 2025 | 263 600 | 272 106 | 103,2 % | 8 821 300 | 7 781 667 | 88,2 % |
| 2026 | 75 000 | 112 688 | 150,3 % | 9 107 000 | 1 889 770 | 20,8 % |