| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 137 077 Kč | 2,0 % | 1 040 359 Kč | 2,1 % | 91,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 729 657 | 647 668 | 88,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 21 880 | 9 027 | 41,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 186 526 | 194 544 | 104,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 67 150 | 60 742 | 90,5 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 948 | 2 948 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 17 020 | 17 020 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 528 | 23 041 | 97,9 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 48 588 | 46 089 | 94,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 870 | 870 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 37 382 | 36 882 | 98,7 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 528 | 1 528 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 1 150 000 | 14 703 | 14 703 | 1,3 % |
| 2015 | Únor | 1 150 000 | 92 349 | 107 052 | 9,3 % |
| 2015 | Březen | 1 150 000 | 94 493 | 201 545 | 17,5 % |
| 2015 | Duben | 1 150 000 | 126 613 | 328 158 | 28,5 % |
| 2015 | Květen | 1 150 000 | 116 803 | 444 961 | 38,7 % |
| 2015 | Červen | 1 150 000 | 76 652 | 521 613 | 45,4 % |
| 2015 | Červenec | 1 150 000 | 0 | 521 613 | 45,4 % |
| 2015 | Srpen | 1 150 000 | 101 368 | 622 981 | 54,2 % |
| 2015 | Září | 1 150 000 | 97 338 | 720 319 | 62,6 % |
| 2015 | Říjen | 1 150 000 | 101 902 | 822 221 | 71,5 % |
| 2015 | Listopad | 1 155 780 | 102 838 | 925 059 | 80,0 % |
| 2015 | Prosinec | 1 137 077 | 115 300 | 1 040 359 | 91,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 863 150 | 863 132 | 100,0 % |
| 2012 | 978 490 | 978 490 | 100,0 % |
| 2013 | 1 396 248 | 1 396 248 | 100,0 % |
| 2014 | 1 101 230 | 1 101 230 | 100,0 % |
| 2015 | 1 137 077 | 1 040 359 | 91,5 % |
| 2016 | 708 554 | 708 554 | 100,0 % |
| 2017 | 677 709 | 677 709 | 100,0 % |
| 2018 | 1 184 801 | 1 092 027 | 92,2 % |
| 2019 | 1 489 409 | 1 489 409 | 100,0 % |
| 2020 | 1 349 993 | 1 346 647 | 99,8 % |
| 2021 | 1 843 008 | 1 843 684 | 100,0 % |
| 2022 | 1 689 563 | 1 689 563 | 100,0 % |
| 2023 | 3 490 029 | 3 490 029 | 100,0 % |
| 2024 | 2 960 900 | 2 832 269 | 95,7 % |
| 2025 | 3 846 777 | 3 446 963 | 89,6 % |
| 2026 | 4 953 000 | 1 275 465 | 25,8 % |