| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 052 976 Kč | 3,7 % | 1 715 871 Kč | 3,5 % | 83,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 915 899 | 675 512 | 73,8 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 1 137 077 | 1 040 359 | 91,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 729 657 | 647 668 | 88,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 21 880 | 9 027 | 41,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 186 526 | 194 544 | 104,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 67 150 | 60 742 | 90,5 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 948 | 2 948 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 17 020 | 17 020 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 528 | 23 041 | 97,9 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 48 588 | 46 089 | 94,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 870 | 870 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 953 281 | 712 394 | 74,7 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 528 | 1 528 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 2 250 000 | 109 316 | 109 316 | 4,9 % |
| 2015 | Únor | 2 250 000 | 92 349 | 201 665 | 9,0 % |
| 2015 | Březen | 2 250 000 | 94 493 | 296 158 | 13,2 % |
| 2015 | Duben | 2 250 000 | 126 613 | 422 771 | 18,8 % |
| 2015 | Květen | 2 250 000 | 162 003 | 584 774 | 26,0 % |
| 2015 | Červen | 2 250 000 | 90 682 | 675 456 | 30,0 % |
| 2015 | Červenec | 2 250 000 | 0 | 675 456 | 30,0 % |
| 2015 | Srpen | 2 250 000 | 302 115 | 977 571 | 43,4 % |
| 2015 | Září | 2 250 000 | 114 532 | 1 092 103 | 48,5 % |
| 2015 | Říjen | 2 250 000 | 275 637 | 1 367 740 | 60,8 % |
| 2015 | Listopad | 2 255 780 | 119 745 | 1 487 485 | 65,9 % |
| 2015 | Prosinec | 2 052 976 | 228 386 | 1 715 871 | 83,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 970 940 | 1 970 924 | 100,0 % |
| 2012 | 1 853 443 | 1 853 443 | 100,0 % |
| 2013 | 2 407 219 | 2 407 219 | 100,0 % |
| 2014 | 2 032 645 | 2 032 645 | 100,0 % |
| 2015 | 2 052 976 | 1 715 871 | 83,6 % |
| 2016 | 2 034 273 | 2 034 273 | 100,0 % |
| 2017 | 1 890 225 | 1 890 225 | 100,0 % |
| 2018 | 2 701 097 | 2 475 107 | 91,6 % |
| 2019 | 2 842 730 | 2 842 730 | 100,0 % |
| 2020 | 3 359 593 | 3 272 882 | 97,4 % |
| 2021 | 3 767 305 | 3 767 981 | 100,0 % |
| 2022 | 5 058 711 | 5 058 711 | 100,0 % |
| 2023 | 8 203 737 | 5 561 600 | 67,8 % |
| 2024 | 9 469 101 | 9 301 274 | 98,2 % |
| 2025 | 6 926 777 | 6 234 642 | 90,0 % |
| 2026 | 8 383 000 | 1 922 643 | 22,9 % |