| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 443 213 Kč | 1,0 % | 433 083 Kč | 1,1 % | 97,7 % |
| Výdaje | 654 393 Kč | 1,2 % | 585 424 Kč | 1,2 % | 89,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 127 952 | 120 622 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 5 000 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 76 315 | 76 315 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 219 856 | 217 056 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 14 090 | 14 090 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 49 125 | 51 865 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 2 750 | 2 890 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 990 | 900 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 17 198 | 17 198 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 32 326 | 32 326 | ||
| 5153 | Plyn | 194 715 | 150 053 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 179 774 | 152 678 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 117 812 | 117 812 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 37 042 | 37 042 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 22 660 | 22 660 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 450 000 | 11 264 | 11 264 | 1 030 000 | 54 042 | 54 042 |
| 2015 | Únor | 450 000 | 38 275 | 49 539 | 1 030 000 | 32 315 | 86 357 |
| 2015 | Březen | 450 000 | 78 660 | 128 199 | 1 030 000 | 18 495 | 104 852 |
| 2015 | Duben | 462 480 | 17 929 | 146 128 | 1 030 000 | 74 775 | 179 627 |
| 2015 | Květen | 469 275 | 31 695 | 177 823 | 1 035 095 | 24 080 | 203 707 |
| 2015 | Červen | 469 275 | 26 275 | 204 098 | 1 035 095 | 18 525 | 222 232 |
| 2015 | Červenec | 469 275 | 0 | 204 098 | 1 035 095 | 0 | 222 232 |
| 2015 | Srpen | 470 055 | 29 280 | 233 378 | 1 035 095 | 57 778 | 280 010 |
| 2015 | Září | 470 165 | 39 391 | 272 769 | 1 035 095 | 32 553 | 312 563 |
| 2015 | Říjen | 470 490 | 12 725 | 285 494 | 1 035 095 | 63 466 | 376 029 |
| 2015 | Listopad | 477 931 | 21 285 | 306 779 | 1 035 095 | 32 987 | 409 016 |
| 2015 | Prosinec | 443 213 | 126 304 | 433 083 | 654 393 | 176 408 | 585 424 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 266 710 | 266 714 | 100,0 % | 965 130 | 965 106 | 100,0 % |
| 2012 | 477 109 | 477 109 | 100,0 % | 1 368 525 | 1 368 528 | 100,0 % |
| 2013 | 351 681 | 351 681 | 100,0 % | 865 710 | 865 710 | 100,0 % |
| 2014 | 792 907 | 792 907 | 100,0 % | 766 292 | 766 292 | 100,0 % |
| 2015 | 443 213 | 433 083 | 97,7 % | 654 393 | 585 424 | 89,5 % |
| 2016 | 402 871 | 402 871 | 100,0 % | 1 003 208 | 1 003 208 | 100,0 % |
| 2017 | 496 074 | 541 074 | 109,1 % | 706 896 | 706 896 | 100,0 % |
| 2018 | 384 926 | 376 708 | 97,9 % | 1 064 749 | 1 027 502 | 96,5 % |
| 2019 | 292 302 | 290 502 | 99,4 % | 1 530 216 | 1 530 216 | 100,0 % |
| 2020 | 400 757 | 400 757 | 100,0 % | 1 495 961 | 1 495 961 | 100,0 % |
| 2021 | 702 228 | 702 473 | 100,0 % | 1 125 290 | 1 124 765 | 100,0 % |
| 2022 | 367 932 | 367 932 | 100,0 % | 4 076 967 | 4 076 967 | 100,0 % |
| 2023 | 770 776 | 576 495 | 74,8 % | 20 484 104 | 14 827 554 | 72,4 % |
| 2024 | 2 356 095 | 2 169 568 | 92,1 % | 37 278 500 | 36 044 975 | 96,7 % |
| 2025 | 1 928 494 | 1 721 714 | 89,3 % | 8 347 961 | 7 547 047 | 90,4 % |
| 2026 | 1 070 000 | 534 591 | 50,0 % | 7 670 000 | 1 048 334 | 13,7 % |