| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 247 612 Kč | 0,4 % | 227 947 Kč | 0,5 % | 92,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 98 737 | 87 629 | 88,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 19 300 | 12 500 | 64,8 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 25 314 | 27 658 | 109,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 105 | 8 603 | 94,5 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 12 839 | 10 908 | 85,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 285 | 1 285 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 2 516 | 2 102 | 83,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 5 803 | 5 169 | 89,1 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 6 959 | 6 339 | 91,1 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 380 | 1 380 | 100,0 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 64 374 | 64 374 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 421 000 | 2 629 | 2 629 | 0,6 % |
| 2015 | Únor | 421 000 | 15 658 | 18 287 | 4,3 % |
| 2015 | Březen | 421 000 | 49 230 | 67 517 | 16,0 % |
| 2015 | Duben | 421 000 | 13 938 | 81 455 | 19,3 % |
| 2015 | Květen | 421 000 | 15 106 | 96 561 | 22,9 % |
| 2015 | Červen | 421 000 | 20 310 | 116 871 | 27,8 % |
| 2015 | Červenec | 421 000 | 0 | 116 871 | 27,8 % |
| 2015 | Srpen | 421 000 | 16 333 | 133 204 | 31,6 % |
| 2015 | Září | 423 915 | 29 504 | 162 708 | 38,4 % |
| 2015 | Říjen | 423 915 | 16 655 | 179 363 | 42,3 % |
| 2015 | Listopad | 423 915 | 29 133 | 208 496 | 49,2 % |
| 2015 | Prosinec | 247 612 | 19 451 | 227 947 | 92,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 432 820 | 432 824 | 100,0 % |
| 2012 | 383 510 | 383 512 | 100,0 % |
| 2013 | 461 593 | 461 593 | 100,0 % |
| 2014 | 443 635 | 443 635 | 100,0 % |
| 2015 | 247 612 | 227 947 | 92,1 % |
| 2016 | 240 196 | 240 466 | 100,1 % |
| 2017 | 175 971 | 175 971 | 100,0 % |
| 2018 | 218 922 | 201 849 | 92,2 % |
| 2019 | 664 664 | 664 664 | 100,0 % |
| 2020 | 1 016 622 | 1 015 212 | 99,9 % |
| 2021 | 1 597 031 | 1 601 912 | 100,3 % |
| 2022 | 1 128 132 | 1 128 132 | 100,0 % |
| 2023 | 1 039 497 | 509 174 | 49,0 % |
| 2024 | 1 227 600 | 887 520 | 72,3 % |
| 2025 | 987 000 | 689 815 | 69,9 % |
| 2026 | 802 000 | 216 701 | 27,0 % |