| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 497 557 Kč | 0,9 % | 485 072 Kč | 1,0 % | 97,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 98 737 | 87 629 | 88,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 19 300 | 12 500 | 64,8 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 25 314 | 27 658 | 109,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 105 | 8 603 | 94,5 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 46 189 | 41 808 | 90,5 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 862 | 40 862 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 474 | 16 974 | 109,7 % |
| 5153 | Plyn | 2 516 | 2 102 | 83,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 5 803 | 5 169 | 89,1 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 6 959 | 6 339 | 91,1 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 631 | 19 011 | 129,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 530 | 530 | 100,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 12 058 | 11 308 | 93,8 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 135 705 | 140 205 | 103,3 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 64 374 | 64 374 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 896 000 | 5 079 | 5 079 | 0,6 % |
| 2015 | Únor | 896 000 | 19 608 | 24 687 | 2,8 % |
| 2015 | Březen | 896 000 | 64 538 | 89 225 | 10,0 % |
| 2015 | Duben | 896 000 | 20 726 | 109 951 | 12,3 % |
| 2015 | Květen | 896 000 | 105 780 | 215 731 | 24,1 % |
| 2015 | Červen | 896 000 | 37 720 | 253 451 | 28,3 % |
| 2015 | Červenec | 896 000 | 0 | 253 451 | 28,3 % |
| 2015 | Srpen | 896 000 | 64 498 | 317 949 | 35,5 % |
| 2015 | Září | 898 915 | 54 594 | 372 543 | 41,4 % |
| 2015 | Říjen | 848 915 | 21 645 | 394 188 | 46,4 % |
| 2015 | Listopad | 848 915 | 49 742 | 443 930 | 52,3 % |
| 2015 | Prosinec | 497 557 | 41 142 | 485 072 | 97,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 458 450 | 458 458 | 100,0 % |
| 2012 | 503 691 | 503 693 | 100,0 % |
| 2013 | 656 533 | 656 533 | 100,0 % |
| 2014 | 636 922 | 636 922 | 100,0 % |
| 2015 | 497 557 | 485 072 | 97,5 % |
| 2016 | 480 285 | 480 555 | 100,1 % |
| 2017 | 565 443 | 605 443 | 107,1 % |
| 2018 | 752 042 | 723 769 | 96,2 % |
| 2019 | 1 088 011 | 1 088 011 | 100,0 % |
| 2020 | 1 338 948 | 1 332 938 | 99,6 % |
| 2021 | 1 977 574 | 1 982 455 | 100,2 % |
| 2022 | 1 707 722 | 1 707 722 | 100,0 % |
| 2023 | 1 592 997 | 899 720 | 56,5 % |
| 2024 | 1 929 600 | 1 322 242 | 68,5 % |
| 2025 | 1 729 580 | 1 299 370 | 75,1 % |
| 2026 | 1 172 000 | 245 928 | 21,0 % |