| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 901 240 Kč | 10,5 % | 5 052 386 Kč | 10,3 % | 85,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 877 519 | 787 162 | 89,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 41 180 | 21 527 | 52,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 214 590 | 225 092 | 104,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 77 245 | 70 245 | 90,9 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 948 | 2 948 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 46 189 | 41 808 | 90,5 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 75 080 | 75 080 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 210 478 | 211 491 | 100,5 % |
| 5153 | Plyn | 197 232 | 152 156 | 77,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 185 577 | 157 847 | 85,1 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 48 588 | 46 089 | 94,9 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 6 959 | 6 339 | 91,1 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 870 | 870 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 085 724 | 849 217 | 78,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 687 119 | 403 823 | 58,8 % |
| 5194 | Věcné dary | 12 058 | 11 308 | 93,8 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 125 000 | 113 000 | 90,4 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 135 705 | 140 205 | 103,3 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 620 000 | 1 485 000 | 91,7 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 64 374 | 64 374 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 22 660 | 22 660 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 528 | 1 528 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 162 618 | 162 618 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 6 601 000 | 311 437 | 311 437 | 4,7 % |
| 2015 | Únor | 6 601 000 | 279 272 | 590 709 | 8,9 % |
| 2015 | Březen | 6 601 000 | 317 526 | 908 235 | 13,8 % |
| 2015 | Duben | 6 601 000 | 430 195 | 1 338 430 | 20,3 % |
| 2015 | Květen | 6 656 095 | 456 863 | 1 795 293 | 27,0 % |
| 2015 | Červen | 6 656 095 | 351 927 | 2 147 220 | 32,3 % |
| 2015 | Červenec | 6 656 095 | 0 | 2 147 220 | 32,3 % |
| 2015 | Srpen | 6 756 095 | 763 544 | 2 910 764 | 43,1 % |
| 2015 | Září | 6 773 990 | 494 277 | 3 405 041 | 50,3 % |
| 2015 | Říjen | 7 022 138 | 495 748 | 3 900 789 | 55,5 % |
| 2015 | Listopad | 7 027 918 | 411 511 | 4 312 300 | 61,4 % |
| 2015 | Prosinec | 5 901 240 | 740 086 | 5 052 386 | 85,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |