| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 612 109 Kč | 1,4 % | 588 248 Kč | 1,5 % | 96,1 % |
| Výdaje | 5 901 240 Kč | 10,5 % | 5 052 386 Kč | 10,3 % | 85,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 136 517 | 128 607 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 5 000 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 76 315 | 76 315 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 331 165 | 315 214 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 49 022 | 49 022 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 14 090 | 14 090 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 877 519 | 787 162 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 41 180 | 21 527 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 214 590 | 225 092 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 77 245 | 70 245 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 948 | 2 948 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 46 189 | 41 808 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 75 080 | 75 080 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 210 478 | 211 491 | ||
| 5153 | Plyn | 197 232 | 152 156 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 185 577 | 157 847 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 48 588 | 46 089 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 6 959 | 6 339 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 870 | 870 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 085 724 | 849 217 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 687 119 | 403 823 | ||
| 5194 | Věcné dary | 12 058 | 11 308 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 125 000 | 113 000 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 135 705 | 140 205 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 620 000 | 1 485 000 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 64 374 | 64 374 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 22 660 | 22 660 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 528 | 1 528 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 162 618 | 162 618 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 653 000 | 28 920 | 28 920 | 6 601 000 | 311 437 | 311 437 |
| 2015 | Únor | 653 000 | 41 065 | 69 985 | 6 601 000 | 279 272 | 590 709 |
| 2015 | Březen | 653 000 | 98 630 | 168 615 | 6 601 000 | 317 526 | 908 235 |
| 2015 | Duben | 665 480 | 31 520 | 200 135 | 6 601 000 | 430 195 | 1 338 430 |
| 2015 | Květen | 672 275 | 49 585 | 249 720 | 6 656 095 | 456 863 | 1 795 293 |
| 2015 | Červen | 672 275 | 45 851 | 295 571 | 6 656 095 | 351 927 | 2 147 220 |
| 2015 | Červenec | 672 275 | 0 | 295 571 | 6 656 095 | 0 | 2 147 220 |
| 2015 | Srpen | 673 055 | 40 570 | 336 141 | 6 756 095 | 763 544 | 2 910 764 |
| 2015 | Září | 673 230 | 60 052 | 396 193 | 6 773 990 | 494 277 | 3 405 041 |
| 2015 | Říjen | 674 979 | 25 941 | 422 134 | 7 022 138 | 495 748 | 3 900 789 |
| 2015 | Listopad | 682 520 | 38 095 | 460 229 | 7 027 918 | 411 511 | 4 312 300 |
| 2015 | Prosinec | 612 109 | 128 019 | 588 248 | 5 901 240 | 740 086 | 5 052 386 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 550 358 | 550 368 | 100,0 % | 6 447 775 | 6 447 681 | 100,0 % |
| 2012 | 734 683 | 734 683 | 100,0 % | 7 224 938 | 7 224 945 | 100,0 % |
| 2013 | 587 299 | 587 299 | 100,0 % | 6 755 460 | 6 755 460 | 100,0 % |
| 2014 | 997 321 | 997 321 | 100,0 % | 5 431 739 | 5 431 739 | 100,0 % |
| 2015 | 612 109 | 588 248 | 96,1 % | 5 901 240 | 5 052 386 | 85,6 % |
| 2016 | 669 287 | 669 287 | 100,0 % | 5 602 586 | 5 602 856 | 100,0 % |
| 2017 | 831 464 | 831 464 | 100,0 % | 7 168 442 | 7 168 442 | 100,0 % |
| 2018 | 1 720 329 | 1 642 275 | 95,5 % | 14 751 505 | 13 250 671 | 89,8 % |
| 2019 | 1 808 561 | 1 811 560 | 100,2 % | 16 240 866 | 16 240 866 | 100,0 % |
| 2020 | 1 719 063 | 1 704 063 | 99,1 % | 112 745 643 | 112 654 132 | 99,9 % |
| 2021 | 2 268 051 | 2 258 051 | 99,6 % | 44 530 222 | 44 601 025 | 100,2 % |
| 2022 | 2 725 458 | 2 725 458 | 100,0 % | 18 783 978 | 18 783 978 | 100,0 % |
| 2023 | 3 418 399 | 2 670 138 | 78,1 % | 40 030 944 | 30 040 488 | 75,0 % |
| 2024 | 6 622 150 | 5 632 021 | 85,0 % | 55 497 201 | 52 724 938 | 95,0 % |
| 2025 | 4 917 994 | 4 489 490 | 91,3 % | 24 081 612 | 21 609 378 | 89,7 % |
| 2026 | 4 062 000 | 1 011 944 | 24,9 % | 35 145 722 | 10 361 636 | 29,5 % |