| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 790 625 Kč | 4,1 % | 1 515 625 Kč | 3,8 % | 84,6 % |
| Výdaje | 51 024 428 Kč | 91,1 % | 48 270 140 Kč | 98,1 % | 94,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kapitálové příjmy | 1 790 625 | 1 515 625 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 24 571 | -13 937 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 50 999 857 | 48 284 077 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 1 790 625 | 1 515 625 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 0 | -38 508 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 18 150 | 18 150 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 421 | 6 421 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 46 220 190 | 43 504 410 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 779 667 | 4 779 667 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 2 000 000 | 256 250 | 256 250 | 38 824 500 | 120 093 | 120 093 |
| 2015 | Únor | 2 000 000 | 181 250 | 437 500 | 38 824 500 | 8 022 506 | 8 142 598 |
| 2015 | Březen | 2 000 000 | 231 250 | 668 750 | 38 824 500 | 2 909 719 | 11 052 317 |
| 2015 | Duben | 2 000 000 | 56 250 | 725 000 | 38 824 500 | 2 748 323 | 13 800 640 |
| 2015 | Květen | 2 000 000 | 103 125 | 828 125 | 38 824 500 | 4 426 379 | 18 227 019 |
| 2015 | Červen | 2 000 000 | 215 625 | 1 043 750 | 38 824 500 | 3 769 924 | 21 996 943 |
| 2015 | Červenec | 2 000 000 | 0 | 1 043 750 | 38 824 500 | 0 | 21 996 943 |
| 2015 | Srpen | 2 000 000 | 156 250 | 1 200 000 | 40 757 125 | 5 884 055 | 27 880 999 |
| 2015 | Září | 2 000 000 | 109 375 | 1 309 375 | 40 777 090 | 10 706 611 | 38 587 610 |
| 2015 | Říjen | 2 000 000 | 93 750 | 1 403 125 | 49 024 854 | 7 271 503 | 45 859 112 |
| 2015 | Listopad | 2 000 000 | 49 500 | 1 452 625 | 49 025 104 | 2 406 671 | 48 265 784 |
| 2015 | Prosinec | 1 790 625 | 63 000 | 1 515 625 | 51 024 428 | 4 356 | 48 270 140 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 288 410 | 288 407 | 100,0 % | |
| 2012 | 0 | 0 | 590 396 | 590 396 | 100,0 % | |
| 2013 | 0 | 0 | 19 804 | 19 804 | 100,0 % | |
| 2014 | 737 500 | 737 500 | 100,0 % | 20 672 816 | 20 672 816 | 100,0 % |
| 2015 | 1 790 625 | 1 515 625 | 84,6 % | 51 024 428 | 48 270 140 | 94,6 % |
| 2016 | 162 500 | 162 500 | 100,0 % | 488 420 | 488 420 | 100,0 % |
| 2017 | 18 500 | 18 500 | 100,0 % | 422 551 | 427 984 | 101,3 % |
| 2018 | 22 125 | 22 125 | 100,0 % | 189 577 | 186 712 | 98,5 % |
| 2019 | 1 143 268 | 1 143 268 | 100,0 % | 81 221 | 81 221 | 100,0 % |
| 2020 | 37 500 | 37 500 | 100,0 % | 116 160 | 164 002 | 141,2 % |
| 2021 | 85 500 | 85 500 | 100,0 % | 19 360 | 52 169 | 269,5 % |
| 2022 | 60 000 | 60 000 | 100,0 % | 136 890 | 136 890 | 100,0 % |
| 2023 | 50 000 | 50 000 | 100,0 % | 400 000 | 118 653 | 29,7 % |
| 2024 | 50 000 | 25 000 | 50,0 % | 420 000 | 265 934 | 63,3 % |
| 2025 | 50 000 | 12 500 | 25,0 % | 400 000 | 174 289 | 43,6 % |
| 2026 | 50 000 | 0 | 0,0 % | 3 100 000 | 0 | 0,0 % |