| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 51 510 960 Kč | 92,0 % | 48 716 636 Kč | 99,0 % | 94,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 355 439 | 348 403 | 98,0 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 51 155 521 | 48 368 233 | 94,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 388 | 3 388 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 126 776 | 118 556 | 93,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 0 | -38 508 | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 18 150 | 18 150 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 46 133 | 46 133 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 232 348 | 177 568 | 76,4 % |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 84 308 | 77 272 | 91,7 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 46 220 190 | 43 534 410 | 94,2 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 779 667 | 4 779 667 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 39 344 500 | 132 924 | 132 924 | 0,3 % |
| 2015 | Únor | 39 344 500 | 8 021 364 | 8 154 288 | 20,7 % |
| 2015 | Březen | 39 344 500 | 2 917 275 | 11 071 562 | 28,1 % |
| 2015 | Duben | 39 347 880 | 2 765 838 | 13 837 400 | 35,2 % |
| 2015 | Květen | 39 347 888 | 4 476 760 | 18 314 160 | 46,5 % |
| 2015 | Červen | 39 347 888 | 3 796 960 | 22 111 120 | 56,2 % |
| 2015 | Červenec | 39 347 888 | 0 | 22 111 120 | 56,2 % |
| 2015 | Srpen | 41 280 513 | 5 941 213 | 28 052 334 | 68,0 % |
| 2015 | Září | 41 300 478 | 10 717 229 | 38 769 563 | 93,9 % |
| 2015 | Říjen | 49 548 242 | 7 329 082 | 46 098 644 | 93,0 % |
| 2015 | Listopad | 49 548 492 | 2 478 738 | 48 577 383 | 98,0 % |
| 2015 | Prosinec | 51 510 960 | 139 253 | 48 716 636 | 94,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 249 060 | 1 249 058 | 100,0 % |
| 2012 | 1 068 595 | 1 068 595 | 100,0 % |
| 2013 | 495 272 | 495 272 | 100,0 % |
| 2014 | 21 010 643 | 21 010 643 | 100,0 % |
| 2015 | 51 510 960 | 48 716 636 | 94,6 % |
| 2016 | 855 445 | 855 445 | 100,0 % |
| 2017 | 1 217 708 | 1 217 708 | 100,0 % |
| 2018 | 3 588 837 | 3 197 524 | 89,1 % |
| 2019 | 8 098 973 | 8 098 973 | 100,0 % |
| 2020 | 2 401 460 | 2 401 460 | 100,0 % |
| 2021 | 1 126 443 | 1 069 945 | 95,0 % |
| 2022 | 5 827 807 | 5 827 807 | 100,0 % |
| 2023 | 6 010 000 | 1 973 550 | 32,8 % |
| 2024 | 10 880 000 | 10 151 653 | 93,3 % |
| 2025 | 9 381 567 | 7 310 576 | 77,9 % |
| 2026 | 10 952 000 | 772 225 | 7,1 % |