| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 820 625 Kč | 4,1 % | 1 530 625 Kč | 3,8 % | 84,1 % |
| Výdaje | 51 510 960 Kč | 92,0 % | 48 716 636 Kč | 99,0 % | 94,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 0 | 0 | 355 439 | 348 403 | |
| 23 | Vodní hospodářství | 1 820 625 | 1 530 625 | 51 155 521 | 48 368 233 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 1 820 625 | 1 530 625 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 388 | 3 388 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 126 776 | 118 556 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 0 | -38 508 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 18 150 | 18 150 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 46 133 | 46 133 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 232 348 | 177 568 | ||
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 84 308 | 77 272 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 46 220 190 | 43 534 410 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 779 667 | 4 779 667 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 2 030 000 | 256 250 | 256 250 | 39 344 500 | 132 924 | 132 924 |
| 2015 | Únor | 2 030 000 | 181 250 | 437 500 | 39 344 500 | 8 021 364 | 8 154 288 |
| 2015 | Březen | 2 030 000 | 231 250 | 668 750 | 39 344 500 | 2 917 275 | 11 071 562 |
| 2015 | Duben | 2 030 000 | 56 250 | 725 000 | 39 347 880 | 2 765 838 | 13 837 400 |
| 2015 | Květen | 2 030 000 | 103 125 | 828 125 | 39 347 888 | 4 476 760 | 18 314 160 |
| 2015 | Červen | 2 030 000 | 215 625 | 1 043 750 | 39 347 888 | 3 796 960 | 22 111 120 |
| 2015 | Červenec | 2 030 000 | 0 | 1 043 750 | 39 347 888 | 0 | 22 111 120 |
| 2015 | Srpen | 2 030 000 | 156 250 | 1 200 000 | 41 280 513 | 5 941 213 | 28 052 334 |
| 2015 | Září | 2 030 000 | 109 375 | 1 309 375 | 41 300 478 | 10 717 229 | 38 769 563 |
| 2015 | Říjen | 2 030 000 | 108 750 | 1 418 125 | 49 548 242 | 7 329 082 | 46 098 644 |
| 2015 | Listopad | 2 030 000 | 49 500 | 1 467 625 | 49 548 492 | 2 478 738 | 48 577 383 |
| 2015 | Prosinec | 1 820 625 | 63 000 | 1 530 625 | 51 510 960 | 139 253 | 48 716 636 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 1 249 060 | 1 249 058 | 100,0 % | |
| 2012 | 60 000 | 60 000 | 100,0 % | 1 068 595 | 1 068 595 | 100,0 % |
| 2013 | 0 | 0 | 495 272 | 495 272 | 100,0 % | |
| 2014 | 782 500 | 782 500 | 100,0 % | 21 010 643 | 21 010 643 | 100,0 % |
| 2015 | 1 820 625 | 1 530 625 | 84,1 % | 51 510 960 | 48 716 636 | 94,6 % |
| 2016 | 237 500 | 237 500 | 100,0 % | 855 445 | 855 445 | 100,0 % |
| 2017 | 168 500 | 168 500 | 100,0 % | 1 217 708 | 1 217 708 | 100,0 % |
| 2018 | 160 125 | 122 625 | 76,6 % | 3 588 837 | 3 197 524 | 89,1 % |
| 2019 | 1 245 268 | 1 245 268 | 100,0 % | 8 098 973 | 8 098 973 | 100,0 % |
| 2020 | 127 500 | 127 500 | 100,0 % | 2 401 460 | 2 401 460 | 100,0 % |
| 2021 | 340 500 | 340 500 | 100,0 % | 1 126 443 | 1 069 945 | 95,0 % |
| 2022 | 743 000 | 743 000 | 100,0 % | 5 827 807 | 5 827 807 | 100,0 % |
| 2023 | 1 540 000 | 1 525 000 | 99,0 % | 6 010 000 | 1 973 550 | 32,8 % |
| 2024 | 140 000 | 40 000 | 28,6 % | 10 880 000 | 10 151 653 | 93,3 % |
| 2025 | 138 799 | 57 088 | 41,1 % | 9 381 567 | 7 310 576 | 77,9 % |
| 2026 | 120 000 | 53 | 0,0 % | 10 952 000 | 772 225 | 7,1 % |