| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 634 434 Kč | 7,3 % | 2 634 434 Kč | 9,7 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 2 558 292 | 2 558 292 | 100,0 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 76 142 | 76 142 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 097 110 | 1 097 110 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 116 | 3 116 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 379 163 | 379 163 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 108 311 | 108 311 | 100,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 8 271 | 8 271 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 11 342 | 11 342 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 116 575 | 116 575 | 100,0 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 | 0 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 43 535 | 43 535 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 0 | 0 | |
| 5153 | Plyn | 113 039 | 113 039 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 34 163 | 34 163 | 100,0 % |
| 5161 | Poštovní služby | 7 715 | 7 715 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 49 953 | 49 953 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 14 813 | 14 813 | 100,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 12 342 | 12 342 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 18 770 | 18 770 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 92 401 | 92 401 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 292 589 | 292 589 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 500 | 9 500 | 100,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 82 817 | 82 817 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 46 783 | 46 783 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 5 466 | 5 466 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 4 187 | 4 187 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 400 | 1 400 | 100,0 % |
| 5361 | Nákup kolků | 192 | 192 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 740 | 4 740 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 76 142 | 76 142 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leden | 3 200 500 | 151 763 | 151 763 | 4,7 % |
| 2014 | Únor | 3 200 500 | 217 222 | 368 985 | 11,5 % |
| 2014 | Březen | 3 215 211 | 109 388 | 478 373 | 14,9 % |
| 2014 | Duben | 3 215 211 | 253 478 | 731 851 | 22,8 % |
| 2014 | Květen | 3 215 211 | 142 462 | 874 313 | 27,2 % |
| 2014 | Červen | 3 215 211 | 256 860 | 1 131 173 | 35,2 % |
| 2014 | Červenec | 3 215 211 | 154 496 | 1 285 669 | 40,0 % |
| 2014 | Srpen | 3 458 747 | 266 548 | 1 552 217 | 44,9 % |
| 2014 | Září | 3 458 747 | 146 687 | 1 698 903 | 49,1 % |
| 2014 | Říjen | 3 458 747 | 276 259 | 1 975 162 | 57,1 % |
| 2014 | Listopad | 3 508 747 | 181 369 | 2 156 531 | 61,5 % |
| 2014 | Prosinec | 2 634 434 | 477 903 | 2 634 434 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 999 466 | 1 966 311 | 98,3 % |
| 2012 | 2 043 633 | 2 011 238 | 98,4 % |
| 2013 | 3 033 024 | 3 033 024 | 100,0 % |
| 2014 | 2 634 434 | 2 634 434 | 100,0 % |
| 2015 | 2 501 289 | 2 369 392 | 94,7 % |
| 2016 | 2 819 403 | 2 818 983 | 100,0 % |
| 2017 | 2 661 575 | 2 660 603 | 100,0 % |
| 2018 | 3 357 634 | 3 106 472 | 92,5 % |
| 2019 | 3 876 663 | 3 876 663 | 100,0 % |
| 2020 | 4 892 150 | 4 970 279 | 101,6 % |
| 2021 | 9 538 073 | 9 565 634 | 100,3 % |
| 2022 | 6 905 686 | 6 905 686 | 100,0 % |
| 2023 | 5 725 906 | 5 230 805 | 91,4 % |
| 2024 | 6 100 500 | 5 423 288 | 88,9 % |
| 2025 | 6 354 300 | 5 406 454 | 85,1 % |
| 2026 | 6 855 000 | 1 325 781 | 19,3 % |